环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担东兴镇辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。 （一）提供公共卫生服务1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。                                                             （二）提供基本医1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害化处理.4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）承担公共卫生管理1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作（四）卫生行政管理1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、部门决算单位构成

（一）机构设置1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。2、所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。（二）部门预算单位构成。本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1580.62万元，其中本年收入1580.62万元，较2023年度决算数1681.96万元，减少101.34万元，下降6.03%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入709.34万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数793.58万元，减少84.24万元，下降10.62%，主要原因：业务量下滑，成本支出减少，人员变动、为此工资福利、五险一金有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入，也没有上级补助安排的支出，故本表无数据。

5.事业收入871.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数888.38万元,减少17.11万元，下降1.93%，主要原因是：业务量下滑，成本减少，人员变动、为此工资福利、五险一金有所减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1580.62万元，其中本年支出1580.62万元，较2023年度决算数1681.96万元，减少101.34万元，下降6.03%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.59万元，主要用于：工会经费使用。较2023年度决算数6.36万元，减少1.77万元，下降27.83%，主要原因是：人员减少，因为工会活动费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）41.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数50.89万元，减少9.59万元，下降18.84%，主要原因是：人员调动减少，随之会保障类减少。

3.卫生健康支出（210类）1485.19万元，主要用于：基层医疗卫生机构支出。较2023年度决算数1545.61万元，减少60.42万元，下降3.91%，主要原因是：业务量下滑，人员调动、减少。

4.住房保障支出（221类）37.13万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数40.33万元，减少3.2万元，下降7.93%，主要原因是：年内有人员调动、退休。

5.其他支出（229类）12.4万元，主要用于：在编人员绩效、退休人员慰问金

。较2023年度决算数38.76万元，减少26.36万元，下降68.01%，主要原因是：在编人员绩效未能按量发放。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出709.34万元，较2023年度决算数减少84.24万元，下降10.62%，其中：基本支出484.21万元，项目支出225.14万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.14万元，支出决算为709.34万元，完成年初预算的148.98%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为333.82万元，支出决算为394.04万元，完成年初预算的118.04%。预决算存有差异原因是：年初预算统计乡镇卫生院，人员类支出、工资福利、社会保障等支出数不全。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.63万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的99.14%。预决算存有差异原因是：因为年中有人员调动、减少、退休，年中工会活动经费支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.06万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的84.21%。预决算存有差异原因是：因为年中有人员调动、减少、退休，因为机关事业养老单位基本养老保险缴费支出比年初预算数减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.53万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的7.1%。预决算存有差异原因是：因为年中有人员调动、减少、退休，因为机关机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算数减少。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为27.37万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的238.77%。预决算存有差异原因是：年初预算卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出为27.37万元，但年中有卫生健康类2100309的对个人和家庭的补助基本支出和项目支出分别是23.75万元和8.10万元，项目类其他和社会保障费23.53万元支出、津贴补贴9.97万元支出，因此超出年初预算的37.98万元，超出年初预算的238.77%。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未预算基本公共卫生服务，原12类项目资金支出，但年中有基本公共卫生服务，原12类项目资金支出151.02万元，因此完成年初预算的100%。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未预算重大公共卫生服务，重大传染病资金、人才队伍建设资金经费，但年中有大公共卫生服务，重大传染病资金、人才队伍建设资金经费的支出3.51万元，因此完成年初预算的100%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.73万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的93.46%。预决算存有差异原因是：因为年中有人员调动、减少、退休，机关机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算数减少。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未预算其他支出款，但年中有其他支出款在编人员绩效支出12.15万元、退休人员慰问金0.25万元支出，所以支出决算比年初预算多12.4万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.21万元，其中：人员经费479.61万元，主要包括：基本工资,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出4.59万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出455.87万元，完成年初预算的103.98%。预决算存有差异原因是：本年内新增2名在编人员，因此年内工资福利支出比预算多，完成年初预算的103.98%。

(2)商品和服务支出4.59万元，完成年初预算的99.14%。预决算存有差异原因是：因为年中有人员调动、减少、退休，年中工会活动经费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助23.75万元，完成年初预算的80.21%。预决算存有差异原因是：其他基层医疗卫生机构支出，乡村医生、接生员、基药补助等资金支出减少，因此完成年初预算的80.21%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位年内无三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位年内无因公出国（镜）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位年内无因公出国（镜）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位年内无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位年内无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位年内无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位年内无公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位年内无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位年内无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.62万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位年内无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位年内无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额22.00万元，其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位为环江毛南族自治县卫生健康局二层单位，无需开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，我单位主要的项目绩效自评结果情况（1）项目自评得分情况项目：14个项目平均分96.70分。

其中：补助市县基本药物制度零差率销售补偿经项目99.04分；中央财政重大传染病防控项目项目自评得分93.53分；补助市县乡村医生生活补助经费项目自评得分99.04分；乡村医生养老生活补助县级配套资金项目自评得分98.46分；村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助自评得分98.83分；补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费自评得分100分；补中央财政基本公共卫生服务项目补助资金自评得分97.94分；基本公共卫生服务项目县级配套自评得分100分；中央财政基本药物制度补助自评得分95.09分。

（2）项目评分等级分布情况：14个项目自评为“一等”，项目分别为补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费、中央财政重大传染病防控项目、补助市县乡村医生生活补助经费、乡村医生养老生活补助县级配套资金、村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助、补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、基本公共卫生服务项目县级配套、中央财政基本药物制度补助。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（东兴院）2024年绩效自评明细表.xlsx

项目支出绩效自评表(新)20251028112321.zip