环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院概况

一、主要职能

一、根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本单位主要职能：1、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、外科、儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众；2、提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生；3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障；4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等；5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2024年部门决算仅本级公益一类事业单位1个单位。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2406.85万元，其中本年收入2406.85万元，较2023年度决算数2595.76万元，减少188.91万元，下降7.28%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1046.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1128.71万元，减少82.45万元，下降7.30%，主要原因：因上年度有2100410突发公共卫生事件应急处理48.83万元经费及本年度基本药物补助经费拨付减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：相关业务未发生。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：相关业务未发生。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

5.事业收入1355.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数1462.91万元,减少106.98万元，下降7.31%，主要原因是：医疗业务存在不确定性及药占比的控制成效（开大处方药减少）影响。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

8.其他收入4.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数4.14万元，增加0.52万元，增长12.56%，主要原因是：自然变动范围。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

（二）本部门2024年度总支出2406.85万元，其中本年支出2291.47万元，较2023年度决算数2595.76万元，减少188.91万元，下降7.28%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.87万元，主要用于：工会组织活动支出。较2023年度决算数8.23万元，减少2.36万元，下降28.68%，主要原因是：收入预算减少促成支出下降。

2.社会保障和就业支出（208类）57.98万元，主要用于：职工养老保险及职业年金支出。较2023年度决算数100.13万元，减少42.15万元，下降42.1%，主要原因是：本年度职业年金支出大部份使用其他专项经费开所致。

3.卫生健康支出（210类）2168.63万元，主要用于：开展日常医疗卫生及公共卫生服务涉及的各项业务支出。较2023年度决算数2296.46万元，减少127.83万元，下降5.57%，主要原因是：收入减少引起支出下降。

4.住房保障支出（221类）44.47万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。较2023年度决算数52.35万元，减少7.88万元，下降15.05%，主要原因是：在职人员减少，支出下降。

5.其他支出（229类）14.51万元，主要用于：医保超标及违规支出。较2023年度决算数36.84万元，减少22.33万元，下降60.61%，主要原因是：医保报销逐步规范，退保费用大幅下降。

结余分配115.38万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算101.75万元，增加13.63万元，增长13.40%，主要原因是：成本控制较上年有所提升。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是相关业务未发生。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1046.26万元，较2023年度决算数减少82.45万元，下降7.30%，其中：基本支出617.06万元，项目支出429.20万元。

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.37万元，支出决算为1046.26万元，完成年初预算的169.47%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为422.16万元，支出决算为480.71万元，完成年初预算的113.87%。预决算存有差异原因是：本年度职业年金支出大部份使用卫生健康支出下的其他专项经费开所致。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为5.99万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的98.0%。预决算存有差异原因是：工会活动支出有零星结存。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.36万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的93.82%。预决算存有差异原因是：在职人员调动减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.68万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的7.72%。预决算存有差异原因是：在职人员调动减少。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为50.71万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的207.34%。预决算存有差异原因是：基本药物补助经费由主管理部门统筹预算、不纳入单位本级年初预算收入，通过下拨单位纳入本年预算支出。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为256.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：公共卫生项目经费由主管理部门统筹预算、不纳入单位本级年初预算收入，通过下拨单位纳入本年预算支出。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：重大公共卫生服项目经费由主管理部门统筹预算、不纳入单位本级年初预算收入，通过下拨单位纳入本年预算支出。

(8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他卫生健康支出项目经费由主管理部门统筹预算、不纳入单位本级年初预算收入，通过下拨单位纳入本年预算支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.47万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的89.89%。预决算存有差异原因是：基数计算差异及在职人员调动减少。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他支出项目（绩效增量）经费由上级部门统筹预算、不纳入单位本级年初预算收入，通过下拨单位纳入本年预算支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出617.06万元，其中：人员经费562.68万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出54.38万元，主要包括：劳务费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出553.02万元，完成年初预算的100.9%。预决算存有差异原因是：工资正常年度变动所致。

(2)商品和服务支出54.38万元，完成年初预算的907.85%。预决算存有差异原因是：公共卫生和基本药物项目的商品和服务支出年初无预算。

(3)对个人和家庭的补助9.65万元，完成年初预算的15.73%。预决算存有差异原因是：村医基本补助支出年度未归类入对个人和家庭补助支出内。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：相关业务未发生；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：相关业务未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：相关业务未发生；比上年决算数增加0.00万元。原因是：相关业务未发生。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：相关业务未发生。；比上年决算数增加0.00万元。原因是：相关业务未发生。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：相关业务未发生；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.79万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：工会活动支出及车辆运行费归类差异。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：相关业务未发生。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额15.88万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共15个项目涉及资金以上148.82万元，占一般公共预算项目支出总额83.30%，从自评情况来看；一等项目12个，占自评项目80%；二等项目2个，占自评项目13.33%；四等项目1个，占自评项目6.66%；总体自评良好。余下的一般公共预算项目支出总额16.70%，涉及3个项目，因年度未发生相关支出，执行数为零，不纳入自评内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要项目绩效自评结果情况为：1，中央财政基本公共卫生服务项目补助自评：全年预算数为254.11万元，执行数为242.77万元，自评得分99.05分，项目绩效目标总体完成情况一等（优秀）；2，中央财政基本药物制度补助资金自评：全年预算数为43.15万元，执行数为27.47万元，自评得分88.73分，项目绩效目标总体完成情况二等（良好）；3，中央财政重大传染病防控项目自评：全年预算数为14.00万元，执行数为11.00万元，自评得分97.86分，项目绩效目标总体完成情况一等（优秀）；4，医疗卫生支出(自有资金)自评：全年预算数为1100.00万元，执行数为1019.76万元，自评得分97.15分，项目绩效目标总体完成情况一等（优秀）；其他项目的自评结果详见单位绩效自评附表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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