环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院概况

一、主要职能

一、提供公共卫生服务：1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。二、提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。三、承担卫生管理：1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本 内容的“五统一” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。四、卫生行政管理：1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门事业单位编制22人，目前在职在编人员20人。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入603.56万元，其中本年收入603.56万元，较2023年度决算数618.79万元，减少15.23万元，下降2.46%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入423.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数473.59万元，减少50.18万元，下降10.60%，主要原因：部分一次性项目（如设备购置、专项修缮等）在本年度已完成，相应财政拨款减少；同时，严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入179.66万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数145.20万元,增加34.46万元，增长23.73%，主要原因是：门诊、住院的病人数量增多，通过优化服务流程，提高了医疗服务效率。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.49万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.49万元，主要原因是：其他收入为本单位利息收入，故较2023年增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出603.56万元，其中本年支出603.56万元，较2023年度决算数618.79万元，减少15.23万元，下降2.46%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.3万元，主要用于：本单位工会逢年过节发放的慰问品及举办的各类活动支出。较2023年度决算数2.86万元，减少0.56万元，下降19.58%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般公共服务开支，相关费用有所压减。

2.社会保障和就业支出（208类）24.69万元，主要用于：按国家规定为单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员经费等支出。较2023年度决算数34.74万元，减少10.05万元，下降28.93%，主要原因是：本年度单位在职人员发生变动（如正常退休、人员调出等），相应核减了单位承担的养老保险及职业年金等缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）552.44万元，主要用于：开展医疗卫生服务、公共卫生服务、人员经费（含工资福利支出）、药品及卫生材料购置、医疗设备维护运行以及保障机构日常运转等方面的支出。较2023年度决算数546.52万元，增加5.92万元，增长1.08%，主要原因是：人员经费随政策调整正常增长，同时为保障基本医疗服务能力，在药品储备及卫生材料方面的刚性支出略有增加。

4.住房保障支出（221类）18.83万元，主要用于：按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数17.83万元，增加1万元，增长5.61%，主要原因是：本年度职工住房公积金缴存基数根据相关政策规定进行正常调整，导致该项支出相应增加。

5.其他支出（229类）5.3万元，主要用于：发放在职在编人员奖励性基础绩效增量工资。较2023年度决算数14.68万元，减少9.38万元，下降63.9%，主要原因是：本年度根据人社部门核定的绩效工资总量，发放的奖励性绩效总额较上年有所缩减。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算2.16万元，减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年度事业收支平衡，年末无资金结余可供分配，因此未进行结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度严格遵守预算安排，坚持“量入为出”的原则，全年收入与支出基本保持平衡，故年末无结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出423.41万元，较2023年度决算数减少50.18万元，下降10.60%，其中：基本支出255.90万元，项目支出167.51万元。

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.45万元，支出决算为423.41万元，完成年初预算的180.60%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为156.98万元，支出决算为196.16万元，完成年初预算的124.96%。预决算存有差异原因是：年中根据人员变动及政策性调资追加了人员经费预算，同时收到上级下达的用于保障基本药物制度实施和机构正常运转的专项补助资金，导致实际支出超出年初预算。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.30万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该科目资金为核定用于工会等群团事务的固定经费，本年度严格按照预算额度执行，精打细算，确保了预算执行率达到100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.79万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的107.55%。预决算存有差异原因是：本年度有人员增加，在职人员养老保险缴费基数根据政策规定进行正常上调，导致实际缴费金额略高于年初预算。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.39万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的1.49%。预决算存有差异原因是：本年度有人员发生变动，单位所需承担的实缴部分支出增加；同时，职业年金记账部分根据记账办法管理，不产生实际财政拨款支出，因此决算支出远低于预算。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为22.35万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的180.72%。预决算存有差异原因是：年中收到上级财政追加下达的基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等专项转移支付资金，相应增加了本年决算支出。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金主要为上级财政部门在下达的本年度基本公共卫生服务补助资金，属于转移支付资金，未纳入本单位年初预算编制范围，故在实际收到时据实列支，导致决算数大于年初预算数。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为上级为实施特定重大公共卫生服务项目（如应急救治、传染病防控等）下达的专项补助资金，同样属于年度执行中追加的转移支付，因此未列入年初预算。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.64万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的101.02%。预决算存有差异原因是：本年度根据统一政策对职工住房公积金缴存基数进行了核定调整，导致实际支出金额略高于年初预算。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该资金为年度执行中上级财政追加下达的用于发放人员奖励性绩效的专项经费，属于年中新增项目，故未列入年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.90万元，其中：人员经费233.68万元，主要包括：基本工资,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出22.22万元，主要包括：劳务费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出230.8万元，完成年初预算的112%。预决算存有差异原因是：本年度根据国家统一调资政策，人员基本工资及绩效工资标准有所上调；同时，以此为基数的养老保险、住房公积金等缴费金额也相应增加，导致实际支出超出年初预算。

(2)商品和服务支出22.22万元，完成年初预算的966.09%。预决算存有差异原因是：该项支出年初预算仅安排了少量日常公用经费。决算数大幅超预算的主要原因，是年度执行中将上级财政下达的用于购买医疗劳务、开展专项工作等部分项目支出资金，根据其具体用途在本科目中据实列支。

(3)对个人和家庭的补助2.88万元，完成年初预算的12.18%。预决算存有差异原因是：年初预算包含了对个人和家庭补助的预估资金。决算数较小，主要原因是部分预算安排的补助事项（如特定生活补贴等）因补助对象或政策条件变化而未完全发生，导致实际支出远低于预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位全年没有因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为3.30万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。根据部门决算编制口径，事业单位不核算“机关运行经费”。年初预算中此科目为系统自动生成或误编，实际执行中无相关支出，故决算数为0.00万元。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位作为事业单位，其属性和决算编制口径未发生变化，本年度及上年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金238.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，及时进行汇报总结，保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用，有效提高基层医疗卫生机构服务能力，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，达到了年度预期绩效目标。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，1、项目自评得分情况项目：13个项目平均得分97.56分。2、项目评分等级分布情况：13个项目自评为“一等”等级。3、产出指标完成情况分析。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。4、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。5、满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达95%以上。共组织对“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”等13个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出238.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：13项目自评综述：全年预算数238.99万元，执行215.99万元，执行率为80.26%，自评得分为97.56分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨；二是个别项目资金使用方面预算不够细致。下一步改进措施：一是严肃财经纪律。建立健全《财务管理制度》等相关管理制度，认真执行《预算法》等财经法律法规，在编制预算和资金安排上量入而出；二是进一步加强项目资金的预算管理，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益；三是严格管理资产，坚持绩效导向，牢固树立绩效意识，突出预算支出效率，坚持精打细算，效益优先，努力盘活存量、用好增量，全面提高财政资金的使用效益；四是合理确定评价指标。根据本院的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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