中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、部门决算单位构成

部门决算报表由办公室、组织股、干部股、青干股、干部监督股、公务员管理股、调研股等7个股室；下设组织员办公室、干部教育工作领导小组办公室、人才工作协调小组办公室（公务员管理单位）、党员教育中心（参照公务员管理的事业单位）、自治县基层办、自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治县考评办（事业单位）、自治县直属机关工委、自治县老干部局等9个工作部门构成。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入985.44万元，其中本年收入985.44万元，较2023年度决算数1079.06万元，减少93.62万元，下降8.68%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入985.44万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1079.06万元，减少93.62万元，下降8.68%，主要原因：受中央八项规定政策约束，部分项目和培训费用持续压减，所以收入下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入，故无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有事业收入，故无数据。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入，故无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有附属单位收入，故无数据。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入，故无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度没有此项资金。

（二）本部门2024年度总支出985.44万元，其中本年支出985.44万元，较2023年度决算数1079.06万元，减少93.62万元，下降8.68%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）820.1万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数834.17万元，减少14.07万元，下降1.69%，主要原因是：严格控制经费，科级干部培训费用减少。

2.科学技术支出（206类）56.32万元，主要用于：档案库房维护及公务员人事档案数字化。较2023年度决算数65.24万元，减少8.92万元，下降13.67%，主要原因是：档案库房维护及公务员人事档案数字化费用减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本年度无文化旅游与传媒支出，故无数据。较2023年度决算数0.60万元，减少0.6万元，下降100%，主要原因是：新时代文明实践活动已结束，故无数据。

4.社会保障和就业支出（208类）50.39万元，主要用于：为行政事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数48.57万元，增加1.82万元，增长3.75%，主要原因是：本年度人员增加，导致社会保障费用增加。

5.住房保障支出（221类）43.22万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数40.15万元，增加3.07万元，增长7.65%，主要原因是：本年度人员增加，导致住房保障费用增加。

6.其他支出（229类）15.41万元，主要用于：全县奖励性补贴按本年实际工作进度发放。较2023年度决算数90.32万元，减少74.91万元，下降82.94%，主要原因是：2024年仅预发部分年度考核奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无结余分配此项费用，故无数据。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无年末结转和结余此项费用，故无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出985.44万元，较2023年度决算数减少93.62万元，下降8.68%，其中：基本支出590.45万元，项目支出394.99万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.65万元，支出决算为985.44万元，完成年初预算的107.27%。

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。预决算存有差异原因是：按本年度工作开展实际发生额支付。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.79万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的105.54%。预决算存有差异原因是：新调入2名人员。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为796.82万元，支出决算为795.91万元，完成年初预算的99.89%。预决算存有差异原因是：按本年度工作开展实际发生额支付。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为20.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的75.26%。预决算存有差异原因是：财政资金短缺，未能及时支付。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的563.2%。预决算存有差异原因是：按上级要求追加干部档案数字化维护经费预算。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.48万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的110.99%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.36万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的112.67%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按实际发放公务员年度考核奖。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.45万元，其中：人员经费553.78万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出36.67万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出539.68万元，完成年初预算的115.29%。预决算存有差异原因是：调整工资标准，人员新进。

(2)商品和服务支出36.67万元，完成年初预算的89.75%。预决算存有差异原因是：资金短缺，未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助14.1万元，完成年初预算的94.89%。预决算存有差异原因是：按实际支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数4.38万元，减少0.92万元，下降21.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，公务接待费支出决算2.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，比上年决算数1.07万元，增加0.11万元，增长10.28%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项开支。

公务用车运行费支出1.18万元，全年预算数为1.18万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：严格按预算执行；比上年决算数增加0.11万元。原因是：按实际开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.18万元。

（三）公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：严格按预算执行；比上年决算数3.31万元，减少1.02万元，下降30.82%，主要原因是：严格按中央八项规定要求执行。国内公务接待批次20次，人次210次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为40.86万元,支出决算36.67万元，完成年初预算的89.75%，预决算存有差异原因是：资金紧缺，未能及时支付。比上年决算数45.09万元，减少8.42万元，下降18.67%，主要原因是：资金紧缺，预算减少，未能及时支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数1075.93万元，执行数925.26万元，预算执行率为89.71%，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看本部门能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评结果（1）项目自评得分情况项目：25个项目平均分97.91分。（2）项目评分等级分布情况：24个项目自评为“一等”等级，0个项目自评为“二等”等级，1个项目自评为“三等”等级。其中“三等”等级为全县领导干部慰问经费1万元，由于此项工作要结合工作实际开展，年内慰问生病住院及去世的科级领导干部较少，所以项目资金执行率低。（3）财政拨款调整率大于等于30%的项目：

1.农村党员和村两委干部培训经费，财政拨款预算调整率为314.64%，年初预算因控制数原因未能足额安排经费,年中执行时申请经费补充支付。

2.全县领导干部工作经费，财政拨款预算调整率为200%，年初预算因控制数原因未能足额安排经费,年中执行时申请经费补充支付。

自评发现问题：

1.部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

2.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

改进措施：

针对绩效自评工作中发现的问题和不足,针对绩效有偏差的项目,我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024部门整体自评表.xlsx

2024年项目自评表.xlsx