中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全县的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）完成自治县党委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：（一）主管全县的纪律检查工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。（四）负责全县监察工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。（九）完成自治县党委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算报表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2035.72万元，其中本年收入2035.72万元，较2023年度决算数1733.93万元，增加301.79万元，增长17.40%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2035.72万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1733.93万元，增加301.79万元，增长17.40%，主要原因：本年度根据实际需要年中追加资金支付教育基地两年租金400万元及在职在编人员的变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无需结转到下年继续执行的项目。

（二）本部门2024年度总支出2035.72万元，其中本年支出2035.72万元，较2023年度决算数1733.93万元，增加301.79万元，增长17.40%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1733.65万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数1251.71万元，增加481.94万元，增长38.5%，主要原因是：本年度根据实际工作需要年中追加资金支付教育基地两年租金400万元及有在职在编人员的变动。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本年度没有科学技术支出。较2023年度决算数25.52万元，减少25.52万元，下降100%，主要原因是：本年度没有科学技术支出。

3.社会保障和就业支出（208类）137.13万元，主要用于：缴纳在职在编职工基本养老保险费。较2023年度决算数141.45万元，减少4.32万元，下降3.05%，主要原因是：本年度在职在编人员变动及养老保险基数调整导致。

4.住房保障支出（221类）126.17万元，主要用于：按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数105.93万元，增加20.24万元，增长19.11%，主要原因是：本年度在职在编职工的变动及住房公积金基数调整导致。

5.其他支出（229类）38.78万元，主要用于：上年在职职工年度考核奖支出。较2023年度决算数209.33万元，减少170.55万元，下降81.47%，主要原因是：本年度发放了2023年度年度考核奖的结算部分和预发部分2024年度年度考核奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2035.72万元，较2023年度决算数增加301.79万元，增长17.40%，其中：基本支出1430.59万元，项目支出605.13万元。

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1542.07万元，支出决算为2035.72万元，完成年初预算的132.01%。

(1) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为1240.81万元，支出决算为1657.8万元，完成年初预算的133.61%。预决算存有差异原因是：本年度根据单位工作需要，年中追加资金支付教育基地两年租金400万元。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)年初预算为20.00万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的87.45%。预决算存有差异原因是：巡察办今年抽调人员大部分为县直单位人员，节省了住宿等费用的巡察开支。

(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为16.00万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的289.69%。预决算存有差异原因是：本年度年中下达了纪检监察转移支付补助资金。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度预决算没有差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为136.54万元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的100.43%。预决算存有差异原因是：本年度在职在编人员有变动及养老基数调整导致。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为116.71万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的108.11%。预决算存有差异原因是：本年度在职在编职工变动及住房公积金基数调整导致。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度发放了2023年度年度考核奖的结算部分和预发部分2024年度年度考核奖。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.59万元，其中：人员经费1302.01万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出128.59万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1276.34万元，完成年初预算的109.62%。预决算存有差异原因是：本年度在职在编职工的变动、工资正常调资及职工养老、公积金基数调整等导致的。

(2)商品和服务支出128.59万元，完成年初预算的93.15%。预决算存有差异原因是：根据工作需要，厉行节俭，节省开支。

(3)对个人和家庭的补助25.67万元，完成年初预算的108.45%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员2人。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为43.55万元，支出决算为43.44万元，完成全年预算的99.75%，比上年决算数30.27万元，增加13.17万元，增长43.51%，主要原因是：本年度更新购置了一辆油车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算39.34万元，公务接待费支出决算4.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为39.34万元，支出决算为39.34万元，比上年决算数25.50万元，增加13.84万元，增长54.27%，其中：

公务用车购置支出24.98万元，全年预算数为24.98万元，完成全年预算的100.00%。预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数增加9.10万元。原因是：本年度更新购置了一辆油车。

公务用车运行费支出14.36万元，全年预算数为14.36万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数增加4.74万元。原因是：增加了一辆油车且公务用车油费及维修费用有所增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7.00辆，全年运行费支出14.36万元。

（三）公务接待费支出预算为4.21万元，支出决算为4.11万元，完成全年预算的97.62%，预决算存有差异原因是：严格执行八项规定，尽可能减少接待次数。；比上年决算数4.77万元，减少0.66万元，下降13.84%，主要原因是：严格执行八项规定，尽可能减少接待次数。国内公务接待批次40次，人次376次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为138.04万元,支出决算128.59万元，完成年初预算的93.15%，预决算存有差异原因是：根据工作实际。比上年决算数81.19万元，增加47.40万元，增长58.38%，主要原因是：人员的变动及根据办案工作需要。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额33.22万元，其中：政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年本单位项目资金有9个项目，年初预算数1526.07万元，年中预算调整数666.28万元，调整后预算数2192.35万元，全年执行数2035.72万元，预算执行率92.86%。其中，一等项目8个，二等项目2个，三等项目1个。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出605.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过这次自评，进一步提高了我单位的预算绩效管理水平，我们将吸取经验，改进工作，让以后的预算编制工作更加精准合理，让工作与绩效目标匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，9个项目自评得分为99.23分。发现的主要问题及原因：一是年初部门预算编制精准度、细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。二是指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。二是加强预算绩效管理工作。做好事前评价分析，事中严格遵守自查，事后评价总结。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体自评.xlsx

项目自评.xlsx