中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安环江、法治环江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共环江毛南族自治县委政法委员会本级2024年度部门决算编制范围的股室包括：

1.办公室

2.综合股

县委政法委总编制人数16人，其中行政编制10人、事业编制6人。2024年实有人数16人，其中行政人员10人、事业人员5人、聘用人员1人。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入354.86万元，其中本年收入354.86万元，较2023年度决算数584.02万元，减少229.16万元，下降39.24%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入354.86万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数433.02万元，减少78.16万元，下降18.05%，主要原因：调减自治县政法系统干部能力提升专题培训 、党的二十大维稳安保信访专项工作等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数151.00万元，减少151.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年专项债券用于综治视联网项目建设，2024年无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出354.86万元，其中本年支出354.86万元，较2023年度决算数584.02万元，减少229.16万元，下降39.24%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）283.26万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出以及工作职能范围内的项目支出。较2023年度决算数219.64万元，增加63.62万元，增长28.97%，主要原因是：人员变动及年中追加铁路护路经费和综治中心规范化建设示范点经费等项目。

2.科学技术支出（206类）21.0万元，主要用于：综治视联网线路服务费。较2023年度决算数114.68万元，减少93.68万元，下降81.69%，主要原因是：2023年科学技术支出主要包含综治视联网费用建设费用，2024年科学技术支出主要包含综治视联网一年的运维费用。

3.社会保障和就业支出（208类）24.02万元，主要用于：职工养老保险方面支出。较2023年度决算数24.37万元，减少0.35万元，下降1.44%，主要原因是：2024年人员变动，导致社保缴费较少。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：2024年本部门无此类支出。较2023年度决算数151.00万元，减少151万元，下降100%，主要原因是：2023年城乡社会支出主要用于村级综治视联网等项目支出，2024年本单位无此类支出。

5.住房保障支出（221类）21.29万元，主要用于：本部门按规定的比例计缴的住房公积金。较2023年度决算数18.24万元，增加3.05万元，增长16.72%，主要原因是：2024年住房公积金基数增加以及本单位人员变动，导致住房公积金缴存金额增加。

6.其他支出（229类）5.3万元，主要用于：预发2023年度考核奖和退休干部春节慰问。较2023年度决算数56.09万元，减少50.79万元，下降90.55%，主要原因是：2024年仅发放2023年度考核奖和退休干部春节慰问。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有结余资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门年末没有结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出354.86万元，较2023年度决算数减少78.16万元，下降18.05%，其中：基本支出270.25万元，项目支出84.61万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.07万元，支出决算为354.86万元，完成年初预算的98.55%。

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的4402.0%。预决算存有差异原因是：本部门年中追加铁路护路经费和综治中心规范化建设示范点经费。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为274.13万元，支出决算为258.87万元，完成年初预算的94.43%。预决算存有差异原因是：本部门因人员变动，各项基本性支出相应减少。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为21.00万元，支出决算为21.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.38万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的91.05%。预决算存有差异原因是：本部门因人员变动，养老保险缴费金额减少2.36万元。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.69万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的93.83%。预决算存有差异原因是：本部门因人员变动，住房公积金缴费减少1.4万元。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本部门年中追加预发2023年度考核奖和退休干部春节慰问等项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.25万元，其中：人员经费251.34万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出18.91万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出244.8万元，完成年初预算的103.4%。预决算存有差异原因是：本部门年中补发2023年1-10月基础性绩效工资增量。

(2)商品和服务支出18.73万元，完成年初预算的98.89%。预决算存有差异原因是：本部门人员变动，职工公务交通补贴减少。

(3)对个人和家庭的补助6.54万元，完成年初预算的104.81%。预决算存有差异原因是：本部门年中追加退休干部春节慰问等项目。

(4)资本性支出0.18万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：本部门年中采购办公设备。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数151.00万元，减少151.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的31.03%，比上年决算数1.63万元，减少0.73万元，下降44.79%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无因公出国（境）业务，无此项支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置，无此项支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置，无此项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为2.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的31.03%，预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩公务接待费；比上年决算数1.63万元，减少0.73万元，下降44.79%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控压缩公务接待费。国内公务接待批次13次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为18.94万元,支出决算18.91万元，完成年初预算的99.84%，预决算存有差异原因是：人员变动，职工公务交通补贴减少。比上年决算数15.17万元，增加3.74万元，增长24.65%，主要原因是：2024年职工工会基数增加，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金85.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，14个项目评为一等，涉及资金85.36万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。从自评情况看，14个项目均完成预期绩效目标，评价等级均为“良",资金使用合规，项目实施达到预期效果。组织部门整体支出绩效自评,绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门围绕维护社会稳定、推进平安建设核心任务，合理配置预算资源，严格执行支出管理规定，在矛盾纠纷化解、扫黑除恶专项斗争、政法队伍建设等重点工作中取得显著成效，整体支出绩效水平较高。共组织对“综治、维稳和反邪教的经费”等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出85.36万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对上述14个项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目均按计划推进，资金拨付及时，实际支出85.36万元，无截留、挤占、挪用等违规情况：项目产出指标、效益指标均达标，评价结果与自评一致，均为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。主要的项目绩效自评结果情况为：综治视联网线路服务费项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。扫黑除恶常态化工作经费项目自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。综治中心工作经费项目自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。改进措施：加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.xlsx

整体项目自评表.xlsx