中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，贡献青春智慧和力量。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。

（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。

（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。

（九）做好希望工程的管理工作。

（十）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2024年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。

第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入278.35万元，其中本年收入278.35万元，较2023年度决算数223.89万元，增加54.46万元，增长24.32%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入278.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数223.89万元，增加54.46万元，增长24.32%，主要原因：2024年人员工资增加、五险一金缴纳基数增长，支付金额增加；由于办公地变更，支付了办公室修缮费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出278.35万元，其中本年支出278.35万元，较2023年度决算数223.89万元，增加54.46万元，增长24.32%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）224.12万元，主要用于：保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。较2023年度决算数198.08万元，增加26.04万元，增长13.15%，主要原因是：1.2024年人员工资增加，补发了在编人员调资和2023年西部计划志愿者基础性绩效工资增量部分；2.2024年五险一金缴纳基数增长，支付金额增加；3.由于办公地变更，支付了办公室修缮费。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：主要用于支付新时代文明实践中心建设项目志愿活动类支出。较2023年度决算数0.30万元，减少0.3万元，下降100%，主要原因是：2024年度没有文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出（208类）44.1万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数6.08万元，增加38.02万元，增长625.33%，主要原因是：一方面是在职在编人员的养老保险缴费基数有所增长，缴纳金额增加；另一方面是年初预算功能科目有误，支付了在编人员工资。

4.卫生健康支出（210类）2.39万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费支出。较2023年度决算数0.00万元，增加2.39万元，增长100%，主要原因是：2023年决算功能科目有误，支付了在编人员基本医疗保险费。

5.住房保障支出（221类）5.74万元，主要用于：在编人员公积金缴费支出。较2023年度决算数4.61万元，增加1.13万元，增长24.51%，主要原因是：职在编人员的公积金缴费基数有所增长，所以缴纳金额增加。

6.其他支出（229类）2.0万元，主要用于：2023年度奖励性补贴支出。较2023年度决算数14.82万元，减少12.82万元，下降86.5%，主要原因是：发放金额减少，2024年度预发了2023年度考核奖，2023年度发放了2022年度奖励性补贴。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出278.35万元，较2023年度决算数增加54.46万元，增长24.32%，其中：基本支出161.81万元，项目支出116.54万元。

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.91万元，支出决算为278.35万元，完成年初预算的146.57%。

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为52.14万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的125.45%。预决算存有差异原因是：2024年补发2023年西部计划志愿者基础性绩效工资增量部分。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放公务员基础绩效奖。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为29.64万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的99.56%。预决算存有差异原因是：因为2024年度西部志愿者人员调整，所以县级补贴有所调整。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算功能科目有误，支付了在编人员工资、2024年基础性绩效工资增量等。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付西部计划志愿者社保和生活补贴。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为52.12万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的183.14%。预决算存有差异原因是：西部计划志愿者下半年上级生活补贴经费下达。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为37.35万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付在职在编人员工资和社保，已完成预算目标任务。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.97万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的113.07%。预决算存有差异原因是：2024年在职在编人员养老基数调整，缴费金额增加。

(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付在职在编人员医保，已完成年初预算目标。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.16万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的111.24%。预决算存有差异原因是：2024年在职在编人员公积金缴纳基数调整，缴费金额增加。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年预发2023年度考核奖。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.81万元，其中：人员经费152.23万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出9.58万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出122.72万元，完成年初预算的133.78%。预决算存有差异原因是：一是当年在职在编人员基数调整，缴纳五险一金增加；二是补发西部志愿者2023年基础性绩效工资增量部分。

(2)商品和服务支出9.58万元，完成年初预算的102.24%。预决算存有差异原因是：2024年差旅费支出增加，同时人员调整后，公务交通补贴增加。

(3)对个人和家庭的补助29.51万元，完成年初预算的99.53%。预决算存有差异原因是：2024年度西部计划志愿者人员调整，所以生活补贴金额有调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年度没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年度没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公车，没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公车，没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公车，没有公务用车运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公车，没有公务用车运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年度没有公务接待费支出。；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.37万元,支出决算9.58万元，完成年初预算的102.24%，预决算存有差异原因是：2024年办公人数略有变动，办公成本有所增加，水费、办公经费、差旅费等随之增长。比上年决算数6.11万元，增加3.47万元，增长56.79%，主要原因是：办公人员变动，办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金108.44万元，占一般公共预算项目支出总额的45.69%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，自评得分98.58，一等。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体项目支出绩效评价较好，基本达到预期目标。

共组织对“办公经费、村两委干部大培训经费、西部计划自治县项目办日常管理工作经费”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出108.44万元。从评价情况来看，一等项目11个，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1.办公经费项目自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。该项目基本都已达成预期指标，在办公经费支出方面本部门做好经费把控，确保经费支出合规性，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益。

2.村两委干部大培训经费项目自评综述：全年预算数2.08万元，执行数2.08万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。完成2024年度村两委干部培训工作，达到项目预期指标。

3.西部计划志愿者生活补贴(中央补助经费项目自评综述：全年预算数57.25万元，执行数57.25万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，按照每人每月2500元投入，我县实际在岗志愿者20人。根据下达的绩效目标开展项目绩效管理工作，加强全过程绩效管理，年度绩效目标如期实现。

4.西部计划志愿者生活补贴(自治区补助经费）项目自评综述：全年预算数9.46万元，执行数9.46万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。通过组织西部计划志愿者投身基层工作、组织西部计划志愿者开展公益活动等方式方法，保障了西部计划志愿者们日常工作的开展，在全社会营造关心、支持西部计划投身基层的良好氛围中，切实履行共青团服务青年和维护青年合法权益的重要职责。

通过开展绩效自评工作，对单位财政资金的使用效率有了更全面、更升入的了解，也发现工作中存在的问题和不足，比如部分指标设置不够科学合理等。在今后工作中，将不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为单位发展提供有力保障。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

117001中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度绩效自评表--部门整体.xlsx

117001中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2024年度绩效自评表--项目支出.xlsx