环江毛南族自治县住房制度改革中心 2024年度部门决算

环江毛南族自治县住房制度改革中心

2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心概况

一、主要职能

（１）贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。（２）负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。（３）负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。（４）建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。（５）负责全县保障性安居工程。

二、部门决算单位构成

本单位为环江毛南族自治县住房制度改革中心所属一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。2024年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。

第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入591.55万元，其中本年收入591.55万元，较2023年度决算数114.44万元，增加477.11万元，增长416.91%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入591.55万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数114.44万元，增加477.11万元，增长416.91%，主要原因：本部门2024年度新增11个棚户区（城市危旧房）加固修缮项目，获得中央、自治区财政城镇保障性安居工程补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出591.55万元，其中本年支出591.55万元，较2023年度决算数114.44万元，增加477.11万元，增长416.91%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）98.23万元，主要用于：主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括人员工资、津补贴等人员经费，以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费，同时，也用于开展群众团体事务支出。较2023年度决算数87.63万元，增加10.6万元，增长12.1%，主要原因是：增长的主要原因是年度执行中追加安排了城市危旧房摸底调查工作经费专项经费，导致本年决算支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）7.99万元，主要用于：本部门在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数9.32万元，减少1.33万元，下降14.27%，主要原因是：本部门2024年在职人员机关事业单位基本养老保险基数调减。

3.住房保障支出（221类）482.78万元，主要用于：发放2024年度棚户区（城市危旧房）加固修缮项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金。较2023年度决算数6.99万元，增加475.79万元，增长6806.72%，主要原因是：2024年度新增了11个棚户区（城市危旧房）加固修缮补助资金项目，获得了中央、自治区财政城镇保障性安居工程补助资金。

4.其他支出（229类）2.55万元，主要用于：发放年度奖励性补贴。较2023年度决算数10.50万元，减少7.95万元，下降75.71%，主要原因是：主要原因是2024年发放年度奖励性补贴减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有结余分配，也没有结余分配安排的支出。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门2024年度没有年末结转和结余，也没有年末结转和结余安排的支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度一般公共预算财政拨款支出591.55万元，较2023年度决算数增加477.11万元，增长416.91%，其中：基本支出89.64万元，项目支出501.91万元。

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.77万元，支出决算为591.55万元，完成年初预算的554.04%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为76.87万元，支出决算为97.32万元，完成年初预算的126.6%。预决算存有差异原因是：为完成上级部署的专项工作任务，年度执行中追加安排了城市危旧房摸底调查工作经费专项经费，导致本年决算支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.80万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的113.75%。预决算存有差异原因是：根据工作需要，年中新调进1名工作人员，并追加了相应预算，导致本年决算支出增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.87万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的90.08%。预决算存有差异原因是：2024年单位的在职人员社保基数调减，支出相应减少。

(4)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为12.71万元，支出决算为475.6万元，完成年初预算的3741.94%。预决算存有差异原因是：2024年新增了棚户区（城市危旧房）加固修缮补项目，并支付了部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.52万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的95.35%。预决算存有差异原因是：2024年4月退休1人，6月调进1人，调进人员公积金基数比退休人员低，支出相应减少。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据年度考核结果及统一政策安排，年度执行中追加安排了年度绩效奖支出，此项资金未纳入年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.64万元，其中：人员经费82.65万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出6.99万元，主要包括：电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出80.61万元，完成年初预算的101.15%。预决算存有差异原因是：根据年度考核结果及统一政策安排，年度执行中追加安排了年度绩效奖支出，此项资金未纳入年初预算。

(2)商品和服务支出6.99万元，完成年初预算的95.36%。预决算存有差异原因是：商品和服务支出中，落实过紧日子要求，厉行节约，支出减少。

(3)对个人和家庭的补助2.04万元，完成年初预算的201.98%。预决算存有差异原因是：2024年4月新增退休人员1人，退休费和生活补助增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县住房制度改革中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度未安排因公出国（境）任务，无相关支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）任务，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：因本部门未保有公务用车，全年无相关支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：因本部门未保有公务用车，全年无相关支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：因本部门未保有公务用车，全年无相关支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：因本部门未保有公务用车，全年无相关支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：因本年度未发生相关公务接待活动；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：因本年度未发生相关公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.33万元,支出决算6.99万元，完成年初预算的95.36%，预决算存有差异原因是：商品和服务支出中，落实过紧日子要求，厉行节约，支出减少。比上年决算数3.16万元，增加3.83万元，增长121.20%，主要原因是：增加的主要原因是将在职人员公务交通补贴纳入公用经费核算后,运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金591.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目支出绩效目标管理总体规范，各项预算执行有序，资金使用符合规定用途，有效保障了部门重点项目的实施与推进，达到了预期效果。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体预算编制科学合理，支出结构持续优化，财务管理制度执行严格，各项履职任务顺利完成，资源使用效益和整体运行效率得到有效提升。共组织对保障性安居工程业务经费、城市危旧房摸底调查工作经费、房改业务工作经费、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金、自治区财政城镇保障性安居工程补助资金和关于提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金共7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出591.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对7个项目自行成立部门评价小组对项目开展绩效评价。从评价情况来看，各被评价项目立项程序规范，绩效目标明确，管理措施有效，实施过程管控到位，基本实现了预期的产出和效益，财政资金使用效益总体较高。通过评价也进一步促进了项目管理的规范化和科学化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：部门整体支出全年预算数710.78万元，执行数591.55万元，执行率为83.22%，自评得分为98.26分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:是年初指标设置还不够科学规范、合理，指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标和实际工作难以区分准确。下一步改进措施:下一步，我们将对照单位年度工作计划合理设置指标，进一步加强对项目预算工作的学习，将年度预算执行更加规范、合理化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体自评表.xlsx

项目支出自评表.xlsx