环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

县机关事务服务中心为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为19人。实有财政供养人数87人，其中在编在职15人(其中中心主任1名，中心副主任2名、其他人员12名)、后勤控制数4人、政府购买1人，临时聘用人员40人，退休人员27人。

第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算报表

“本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入900.96万元，其中本年收入900.96万元，较2023年度决算数961.89万元，减少60.93万元，下降6.33%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入900.96万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数958.13万元，减少57.17万元，下降5.97%，主要原因：2024年度没有公务车辆购置费用。。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3.77万元，减少3.77万元，下降100.00%，主要原因：2024年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2024年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出900.96万元，其中本年支出900.96万元，较2023年度决算数961.89万元，减少60.93万元，下降6.33%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）831.01万元，主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数715.02万元，增加115.99万元，增长16.22%，主要原因是：增加了公务用车购置费用。

2.科学技术支出（206类）14.7万元，主要用于：公务用车管理平台运行维护费。较2023年度决算数0.00万元，增加14.7万元，增长100%，主要原因是：往年的公务用车管理平台运行维护费列入一般公务服务支出。

3.社会保障和就业支出（208类）21.83万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数26.55万元，减少4.72万元，下降17.78%，主要原因是：本年度在职人员退休3人。

4.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本年度无该项支出。较2023年度决算数143.85万元，减少143.85万元，下降100%，主要原因是：2023年有疫情防控经费支出。

5.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度无该项支出。较2023年度决算数3.77万元，减少3.77万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府偿还基金。

6.住房保障支出（221类）26.86万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数33.56万元，减少6.7万元，下降19.96%，主要原因是：本年度在职人员退休3人。

7.其他支出（229类）6.56万元，主要用于：年度绩效考评支出。较2023年度决算数39.15万元，减少32.59万元，下降83.24%，主要原因是：年度绩效奖和疫情防控经费的减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出900.96万元，较2023年度决算数减少57.17万元，下降5.97%，其中：基本支出559.36万元，项目支出341.61万元。

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.01万元，支出决算为900.96万元，完成年初预算的114.62%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为12.36万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的82.52%。预决算存有差异原因是：2024年在职人员退休3人。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为391.81万元，支出决算为486.95万元，完成年初预算的124.28%。预决算存有差异原因是：公务用车运行维护费以及退休人员死亡抚恤金的增加。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为239.35万元，支出决算为265.21万元，完成年初预算的110.8%。预决算存有差异原因是：追加公务用车运行维护费及自治区巡查组办公用品购置费。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为66.00万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的98.41%。预决算存有差异原因是：按实际支付聘用人员经费。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)年初预算为9.95万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的6.03%。预决算存有差异原因是：因财政资金困难，部分资金无法形成支出。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在职养老保险费支出。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.04万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的106.86%。预决算存有差异原因是：在职人员1人调入，工会经费指标调剂过来。

(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为14.70万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算无差异。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.66万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的92.27%。预决算存有差异原因是：2024年度在职人员退休3人。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为26.15万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的102.72%。预决算存有差异原因是：住房公积金年中基数调整，所以预决算存在差异。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放2023年度绩效考核奖和退休人员春节慰问金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.36万元，其中：人员经费389.40万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出169.95万元，主要包括：办公费,邮电费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出333.57万元，完成年初预算的103.51%。预决算存有差异原因是：本年对在职退休人员3人，调入人员3人，年内13人涉及工资晋级晋档，导致工资福利支出实际支出多于年初预算数。

(2)商品和服务支出169.95万元，完成年初预算的99.78%。预决算存有差异原因是：按实际发生额支出。

(3)对个人和家庭的补助55.83万元，完成年初预算的189.7%。预决算存有差异原因是：退休人员死亡抚恤金的增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数3.77万元，减少3.77万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县机关事务服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为209.50万元，支出决算为209.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数275.33万元，减少65.83万元，下降23.91%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算209.50万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度无因公出国费；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无该项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为209.50万元，支出决算为209.50万元，比上年决算数274.83万元，减少65.33万元，下降23.77%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：按实际发生额支付；比上年决算数减少95.54万元。原因是：本年度无公务用车购置费。

公务用车运行费支出209.50万元，全年预算数为209.50万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：按实际发生额支付；比上年决算数增加30.21万元。原因是：结算部分上年度公务车辆维修费。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为62.00辆，全年运行费支出209.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度无公务接待费；比上年决算数0.50万元，减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为170.32万元,支出决算169.95万元，完成年初预算的99.78%，预决算存有差异原因是：按实际发生额支出。比上年决算数221.15万元，减少51.20万元，下降23.15%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及12个项目，全部为一等项目共涉及资金341.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“机关后勤保障工作经费”等12个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出341.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，年初预算数253.80万元，当年预算数421.90万元，全年执行数341.61万元，完成执行率80.97%，自评结论：一等。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出900.96元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数786.01万元，年中预算调整数224.3万元，调整后预算数1010.31万元，全年执行数900.96万元，预算执行率89.18%。自评结论：一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目12个，项目支出总额341.61万元。其中，本级项目12个，本级项目支出341.61万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金341.61万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况

大院日常保洁服务费自评得分100分，自评等级一等。按年初计划完成工作任务并支付完成

3.部门绩效评价结果。

组织对“大院日常维修维护费项目”等7个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金253.08万元。从评价情况来看，部门重点项目资金都能较好的完成支出，保障我单位的正常运行

4.财政绩效评价结果。

财政部分对本年度我单位12个项目进行了评价，实际完成的工作量达到了预设目标。项目资金使用符合财务制度，支出合规，预算执行进度合理，不存在截留、挤占、挪用等情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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