环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心概况

一、主要职能

（一）组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

（二）负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

（三）加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

（四）组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

（五）建立健全安全保障制度，加强安全管理；

（六）法律法规规定的其他职责；

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县世界自然遗产保护中心设3个内设机构。

（一）办公室。

负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。

（二）规划管理股

负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。

（三）社会管理股

负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入158.60万元，其中本年收入158.60万元，较2023年度决算数195.36万元，减少36.76万元，下降18.82%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.60万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数195.36万元，减少36.76万元，下降18.82%，主要原因：2023年度有上级下达的重大项目前期工作经费资金150万，2024年度仅有上级下达综合能力建设项目工作经费100万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助资金收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余经费。

（二）本部门2024年度总支出158.60万元，其中本年支出158.60万元，较2023年度决算数195.36万元，减少36.76万元，下降18.82%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.36万元，主要用于：工会费支出。较2023年度决算数150.56万元，减少150.2万元，下降99.76%，主要原因是：2023年有上级经费150万元，主要用于重大项目前期工作经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）49.03万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数33.13万元，增加15.9万元，增长47.99%，主要原因是：2024年单位人员增加。

3.社会保障和就业支出（208类）5.68万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数4.09万元，增加1.59万元，增长38.88%，主要原因是：2024年单位人员增加。

4.农林水支出（213类）98.73万元，主要用于：单位综合能力建设经费支出。较2023年度决算数0.00万元，增加98.73万元，增长100%，主要原因是：2023年没有农林水上级资金收入支出。

5.住房保障支出（221类）4.8万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数3.17万元，增加1.63万元，增长51.42%，主要原因是：2024年单位人员增加。

6.其他支出（229类）0万元，主要用于：本单位没有其他支出。较2023年度决算数4.42万元，减少4.42万元，下降100%，主要原因是：2024年度本单位没有其他支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度本单位没有结余款。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度没有结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出158.60万元，较2023年度决算数减少36.76万元，下降18.82%，其中：基本支出55.89万元，项目支出102.71万元。

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.49万元，支出决算为158.60万元，完成年初预算的106.09%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年单位机构改革后单位人员增加了5人，单位各种支出增加较大。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为41.01万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的119.56%。预决算存有差异原因是：2024年单位机构改革后单位人员增加了5人，人员经费支出增加较大。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.34万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的130.88%。预决算存有差异原因是：2024年单位机构改革后单位人员增加了5人，社保费支出增加较大。

(4)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的98.73%。预决算存有差异原因是：巡护道路建设初步预算时受到地势影响，测量长度有误差。施工结束后验收的实际长度较预算数小，因此实际支付金额小于预算数。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.77万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的127.32%。预决算存有差异原因是：2024年单位机构改革后单位人员增加了5人，住房公积金经费支出增加较大。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.89万元，其中：人员经费54.85万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出1.04万元，主要包括：水费,电费,差旅费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出54.85万元，完成年初预算的159.54%。预决算存有差异原因是：2024年单位机构改革后单位人员增加了5人，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出1.04万元，完成年初预算的93.69%。预决算存有差异原因是：2024年下半年单位工作人员被抽调到各个部门工作，实际在岗人员少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位没有政府性基金、国有资本经营、“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本单位没有因公出国（境）费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本单位没有以上经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出预算。；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出预算。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行维护费支出预算。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本单位没有公务接待费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位没有公务接待费支出预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为1.11万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：1.11万元年初预算实为公用经费。事业单位无机关运行经费。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：1.11万元年初预算实为公用经费。事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数149.48万元，执行数158.6万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，按预期做好世界自然遗产地保护宣传工作做好遗产地综合能力建设项目5个，遗产保护知识宣传制品2000个，巡护道路建设998米标识标牌制作制作安装10块，宣传短信发送25万条，下乡宣传6次，让全县人民了解世界遗产地保护知识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额114万元。其中本级项目3个，本级项目支出114万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为2个项目评为一等，涉及资金104万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例91.22%。1个项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例8.78%。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因县财政资金困难，导致资金到位较慢，使用率较低。二是项目绩效方面的问题，绩效设置不能充分体现整年工作，可以再精细些。下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表_153_环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心_202510311204190.xls

项目支出绩效自评表153__153001__153001环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心_451226230315300006552单位日常办公经费_202510311203080.xls