环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心概况

一、主要职能

保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。

第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入433.27万元，其中本年收入433.27万元，较2023年度决算数450.28万元，减少17.01万元，下降3.78%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入433.27万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数450.28万元，减少17.01万元，下降3.78%，主要原因：本年度减少各项开支，过紧日子。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无使用上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出433.27万元，其中本年支出433.27万元，较2023年度决算数450.28万元，减少17.01万元，下降3.78%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.56万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数0.00万元，增加2.56万元，增长100%，主要原因是：2023年工会经费3.73万元在 2070107艺术表演团体反应。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）376.56万元，主要用于：2070107艺术表演团体支出289.79万元，用于开展文艺活动；2070111文化创作与保护支出16.44万元，用于文艺作品创作；2070199其他文化和旅游支出支出62.73万元，用于开展其他文化和旅游支出；2070204文物保护支出4万元，用于文物保护项目。较2023年度决算数354.12万元，增加22.44万元，增长6.34%，主要原因是：1、2070107艺术表演团体相较于2023年支出220.63万元增加69.16万元；2、2070111文化创作与保护相较于2023年支出64.93万元减少48.49万元；3、2070199其他文化和旅游支出相较于2023年支出61.94万元增加0.79万元；4、2070204文物保护相较于2023年支出6.62万元减少2.62万元。

3.社会保障和就业支出（208类）30.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数29.64万元，增加0.56万元，增长1.89%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

4.农林水支出（213类）0万元，主要用于：本部门2024年无农林水支出。较2023年度决算数10.00万元，减少10万元，下降100%，主要原因是：本年度农林水支出（213类）0万元，上年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10万元用于举办非物质文化技艺培训经费。

5.住房保障支出（221类）23.8万元，主要用于：支付在职人员住房公积金。较2023年度决算数22.23万元，增加1.57万元，增长7.06%，主要原因是：2024年度住房公积金基数调增。

6.其他支出（229类）0.15万元，主要用于：退休人员春节慰问。较2023年度决算数34.29万元，减少34.14万元，下降99.56%，主要原因是：事业单位人员奖励性补贴较2023年度减少34.14万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度一般公共预算财政拨款支出433.27万元，较2023年度决算数减少17.01万元，下降3.78%，其中：基本支出329.93万元，项目支出103.34万元。

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.47万元，支出决算为433.27万元，完成年初预算的76.76%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项无差异。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为256.76万元，支出决算为289.79万元，完成年初预算的112.86%。预决算存有差异原因是：人员工资增加，且五险基数增加导致经费总体增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为102.16万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的16.09%。预决算存有差异原因是：毛南族花竹帽编织技艺和毛南族肥套项目活动减少。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为143.10万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的43.84%。预决算存有差异原因是：戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、濒危剧种（戏曲进乡村）活动已经开展，但是未在年内收集材料报账，未能形成支付。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：国家级非遗传承人补助年初无预算，属于年中追加项目。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项无差异。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.20万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项无差异。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.69万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的80.16%。预决算存有差异原因是：有人员退休。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：退休人员春节慰问年初无预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.93万元，其中：人员经费322.59万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出7.34万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,劳务费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出319.79万元，完成年初预算的109.63%。预决算存有差异原因是：工资增加，五险基数相应增加。

(2)商品和服务支出7.34万元，完成年初预算的99.73%。预决算存有差异原因是：部分项目未能支付。

(3)对个人和家庭的补助2.8万元，完成年初预算的93.33%。预决算存有差异原因是：有人员变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门无公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.36万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，8个项目评为一等，涉及资金29.67万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例74.88%。2个项目评为二等，涉及资金9.63万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例25.12%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、国家非物质文化遗产保护资金自评得分82.1分；2、戏曲公益性演出（戏曲进乡村）自评得分83.9分；3、非物质文化遗产保护经费自评得分100分；4、日常工作业务经费自评得分100分；5、保安经费自评得分100分；6、县级非物质文化遗产保护传承人补助自评得分100分；7、非遗演出经费自评得分100分；8、市级非物质文化遗产代表性传承人传承工作补助经费自评得分100分；9、自治区级非遗代表性传承人传承工作补助自评得分96.36分；10、自治区补助市县文化项目资金自评得分100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

非遗中心项目支出绩效自评表(新)20251027105650.zip