环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算

环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县华山林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县华山林场概况

一、主要职能

华山林场场部位于环江毛南族自治县洛阳镇永权村华山，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2024年度独立编制机构为1个

第二部分：环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县华山林场2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1952.41万元，其中本年收入1952.41万元，较2023年度决算数1886.51万元，增加65.90万元，增长3.49%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1952.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1879.51万元，增加72.90万元，增长3.88%，主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7.00万元，减少7.00万元，下降100.00%，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为独立编制机构，无附属单位。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在上年度使用完毕，无结转结余。

（二）本部门2024年度总支出1952.41万元，其中本年支出1952.41万元，较2023年度决算数1886.51万元，增加65.90万元，增长3.49%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）13.61万元，主要用于：职工工会经费支出。较2023年度决算数21.11万元，减少7.5万元，下降35.53%，主要原因是：财政重新核减职工工资总额。

2.社会保障和就业支出（208类）130.92万元，主要用于：机关事业基本养老保险费支出。较2023年度决算数168.84万元，减少37.92万元，下降22.46%，主要原因是：在职转退休，人员减少。

3.节能环保支出（211类）6.02万元，主要用于：全面停止天然林商业性采伐补助支出。较2023年度决算数0.00万元，增加6.02万元，增长100%，主要原因是：年中追加全面停止天然林商业性采伐补助项目。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度无城乡社区支出。较2023年度决算数7.00万元，减少7万元，下降100%，主要原因是：自治区财政改革发展资金项目森林质量提升项目已在2023年支付完毕，本年度无该项目支出。

5.农林水支出（213类）1671.75万元，主要用于：用于干部职工的基本工资、各项津贴补贴和绩效工资及公用经费支出。较2023年度决算数1315.24万元，增加356.51万元，增长27.11%，主要原因是：人员经费增加。

6.住房保障支出（221类）122.31万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023年度决算数117.87万元，增加4.44万元，增长3.77%，主要原因是：职工缴费基数提高。

7.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：本年度无管护用房建设项目投资。较2023年度决算数30.00万元，减少30万元，下降100%，主要原因是：减少管护用房建设项目投资。

8.其他支出（229类）7.8万元，主要用于：退休干部春节慰问经费。较2023年度决算数226.46万元，减少218.66万元，下降96.56%，主要原因是：减少奖励性绩效补贴支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配，无变动。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无年末结转和结余，无变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县华山林场2024年度一般公共预算财政拨款支出1952.41万元，较2023年度决算数增加72.90万元，增长3.88%，其中：基本支出1677.01万元，项目支出275.40万元。

环江毛南族自治县华山林场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1716.11万元，支出决算为1952.41万元，完成年初预算的113.77%。

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为72.50万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的221.38%。预决算存有差异原因是：人员经费增加，增加年中追加项目。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为161.56万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的81.03%。预决算存有差异原因是：在职转退休，人员减少。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为1234.11万元，支出决算为1382.97万元，完成年初预算的112.06%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为0.30万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异。

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)年初预算为4.60万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的80.43%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，未安排支付。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为5.85万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的93.16%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，未安排支付。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为83.80万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为139.78万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的87.5%。预决算存有差异原因是：在职转退休，人员减少。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异。

(12)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加基础性绩效工资增量，完成率100%，无差异。

(13)节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加森林保护修复停伐补助项目，完成率100%，无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县华山林场2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.01万元，其中：人员经费1637.51万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,退休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出39.50万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,专用材料费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1473.94万元，完成年初预算的111.57%。预决算存有差异原因是：职工工资福利增加。

(2)商品和服务支出34.18万元，完成年初预算的84.17%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，未安排支付。

(3)对个人和家庭的补助163.56万元，完成年初预算的95.85%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，未安排支付。

(4)资本性支出5.32万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：为年中追加项目，完成率100%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县华山林场2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数7.00万元，减少7.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县华山林场2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县华山林场2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县华山林场2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.50万元，主要原因是：增加公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成率100%，无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.50万元，主要原因是：本年度增加公务接待。国内公务接待批次9次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为40.61万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：实际支出39.50，完成年初预算的97.27%。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：比上年决算数48.42万元，减少8.92万元，原因为人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《环江毛南族自治县财政局关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（环财预〔2025〕7号）文件对部门整体支出、项目支出绩效进行自评，结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表、项目支出绩效评价表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度部门整体支出绩效自评得分99.88分，自评结论一等，10个项目支出绩效自评结论一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251106154205.zip