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环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:19:0045人阅读

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2024年本单位设有6个部门，其中：行政单位1个，二级事业单位5个。行政单位是环江毛南族自治县川山镇人民政府，二级事业单位是环江毛南族自治县川山镇计生所、环江毛南族自治县川山镇文化站、环江毛南族自治县川山镇扶贫站、环江毛南族自治县川山镇水利站、环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5314.76	一、一般公共服务支出	31	1010.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.93	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.72	三、国防支出	33	2.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.26
	9		九、卫生健康支出	39	123.37
	10		十、节能环保支出	40	443.42
	11		十一、城乡社区支出	41	232.31
	12		十二、农林水支出	42	2882.81
	13		十三、交通运输支出	43	95.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	274.1
	19		十九、住房保障支出	49	122.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	35.11
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5382.41	本年支出合计	57	5382.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59
总计	30	5382.41	总计	60	5382.41

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5382.41	5382.41
201	一般公共服务支出	1010.78	1010.78
20101	人大事务	2.09	2.09
2010104	人大会议	2.09	2.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.21	928.21
2010301	行政运行	928.21	928.21
20105	统计信息事务	3.38	3.38
2010507	专项普查活动	0.32	0.32
2010599	其他统计信息事务支出	3.06	3.06
20129	群众团体事务	9.83	9.83
2012999	其他群众团体事务支出	9.83	9.83
20132	组织事务	67.27	67.27
2013201	行政运行	66.4	66.4
2013202	一般行政管理事务	0.87	0.87
203	国防支出	2.0	2.0
20399	其他国防支出	2.0	2.0
2039999	其他国防支出	2.0	2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	17.25	17.25
20701	文化和旅游	17.25	17.25
2070109	群众文化	17.25	17.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	143.26	143.26
20805	行政事业单位养老支出	110.51	110.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51
20820	临时救助	32.76	32.76
2082001	临时救助支出	32.76	32.76
210	卫生健康支出	123.37	123.37
21004	公共卫生	3.04	3.04
2100409	重大公共卫生服务	3.04	3.04
21007	计划生育事务	120.33	120.33
2100716	计划生育机构	120.33	120.33
211	节能环保支出	443.42	443.42
21104	自然生态保护	443.42	443.42
2110401	生态保护	443.42	443.42
212	城乡社区支出	232.31	232.31
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.93	51.93
2121903	城市建设支出	51.93	51.93
21299	其他城乡社区支出	180.38	180.38
2129999	其他城乡社区支出	180.38	180.38
213	农林水支出	2882.81	2882.81
21301	农业农村	158.25	158.25
2130104	事业运行	58.12	58.12
2130120	稳定农民收入补贴	56.14	56.14
2130122	农业生产发展	16.69	16.69
2130142	乡村道路建设	27.3	27.3
21302	林业和草原	9.0	9.0
2130299	其他林业和草原支出	9.0	9.0
21303	水利	39.78	39.78
2130304	水利行业业务管理	32.28	32.28
2130314	防汛	7.5	7.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2151.72	2151.72
2130501	行政运行	27.14	27.14
2130504	农村基础设施建设	659.25	659.25
2130505	生产发展	861.21	861.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	604.12	604.12
21307	农村综合改革	474.06	474.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.06	474.06
21399	其他农林水支出	50.0	50.0
2139999	其他农林水支出	50.0	50.0
214	交通运输支出	95.23	95.23
21401	公路水路运输	95.23	95.23
2140104	公路建设	77.02	77.02
2140106	公路养护	18.21	18.21
220	自然资源海洋气象等支出	274.1	274.1
22001	自然资源事务	274.1	274.1
2200106	自然资源利用与保护	274.1	274.1
221	住房保障支出	122.06	122.06
22101	保障性安居工程支出	20.98	20.98
2210105	农村危房改造	20.98	20.98
22102	住房改革支出	101.08	101.08
2210201	住房公积金	101.08	101.08
223	国有资本经营预算支出	0.72	0.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72	0.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72	0.72
229	其他支出	35.11	35.11
22960	彩票公益金安排的支出	15.0	15.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.0	15.0
22999	其他支出	20.11	20.11
2299999	其他支出	20.11	20.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5382.41	1963.51	3418.9
201	一般公共服务支出	1010.78	849.41	161.37
20101	人大事务	2.09		2.09
2010104	人大会议	2.09		2.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.21	839.58	88.64
2010301	行政运行	928.21	839.58	88.64
20105	统计信息事务	3.38		3.38
2010507	专项普查活动	0.32		0.32
2010599	其他统计信息事务支出	3.06		3.06
20129	群众团体事务	9.83	9.83
2012999	其他群众团体事务支出	9.83	9.83
20132	组织事务	67.27		67.27
2013201	行政运行	66.4		66.4
2013202	一般行政管理事务	0.87		0.87
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	17.25	17.25	0.0
20701	文化和旅游	17.25	17.25
2070109	群众文化	17.25	17.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0		0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0		0.0
208	社会保障和就业支出	143.26	110.51	32.76
20805	行政事业单位养老支出	110.51	110.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51
20820	临时救助	32.76		32.76
2082001	临时救助支出	32.76		32.76
210	卫生健康支出	123.37	120.33	3.04
21004	公共卫生	3.04		3.04
2100409	重大公共卫生服务	3.04		3.04
21007	计划生育事务	120.33	120.33
2100716	计划生育机构	120.33	120.33
211	节能环保支出	443.42		443.42
21104	自然生态保护	443.42		443.42
2110401	生态保护	443.42		443.42
212	城乡社区支出	232.31	180.38	51.93
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.93		51.93
2121903	城市建设支出	51.93		51.93
21299	其他城乡社区支出	180.38	180.38
2129999	其他城乡社区支出	180.38	180.38
213	农林水支出	2882.81	564.46	2318.35
21301	农业农村	158.25	58.12	100.13
2130104	事业运行	58.12	58.12
2130120	稳定农民收入补贴	56.14		56.14
2130122	农业生产发展	16.69		16.69
2130142	乡村道路建设	27.3		27.3
21302	林业和草原	9.0		9.0
2130299	其他林业和草原支出	9.0		9.0
21303	水利	39.78	32.28	7.5
2130304	水利行业业务管理	32.28	32.28
2130314	防汛	7.5		7.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2151.72		2151.72
2130501	行政运行	27.14		27.14
2130504	农村基础设施建设	659.25		659.25
2130505	生产发展	861.21		861.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	604.12		604.12
21307	农村综合改革	474.06	474.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.06	474.06
21399	其他农林水支出	50.0		50.0
2139999	其他农林水支出	50.0		50.0
214	交通运输支出	95.23		95.23
21401	公路水路运输	95.23		95.23
2140104	公路建设	77.02		77.02
2140106	公路养护	18.21		18.21
220	自然资源海洋气象等支出	274.1		274.1
22001	自然资源事务	274.1		274.1
2200106	自然资源利用与保护	274.1		274.1
221	住房保障支出	122.06	101.08	20.98
22101	保障性安居工程支出	20.98		20.98
2210105	农村危房改造	20.98		20.98
22102	住房改革支出	101.08	101.08
2210201	住房公积金	101.08	101.08
223	国有资本经营预算支出	0.72		0.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72		0.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72		0.72
229	其他支出	35.11	20.11	15.0
22960	彩票公益金安排的支出	15.0		15.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.0		15.0
22999	其他支出	20.11	20.11
2299999	其他支出	20.11	20.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5314.76	一、一般公共服务支出	33	1010.78	1010.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.72	三、国防支出	35	2.0	2.0
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.25	17.25
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.26	143.26
	9		九、卫生健康支出	41	123.37	123.37
	10		十、节能环保支出	42	443.42	443.42
	11		十一、城乡社区支出	43	232.31	180.38	51.93
	12		十二、农林水支出	44	2882.81	2882.81
	13		十三、交通运输支出	45	95.23	95.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	274.1	274.1
	19		十九、住房保障支出	51	122.06	122.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.72			0.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	35.11	20.11	15.0
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5382.41	本年支出合计	59	5382.41	5314.76	66.93	0.72
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5382.41	总计	64	5382.41	5314.76	66.93	0.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5314.76	1963.51	3351.25
201	一般公共服务支出	1010.78	849.41	161.37
20101	人大事务	2.09		2.09
2010104	人大会议	2.09		2.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.21	839.58	88.64
2010301	行政运行	928.21	839.58	88.64
20105	统计信息事务	3.38		3.38
2010507	专项普查活动	0.32		0.32
2010599	其他统计信息事务支出	3.06		3.06
20129	群众团体事务	9.83	9.83
2012999	其他群众团体事务支出	9.83	9.83
20132	组织事务	67.27		67.27
2013201	行政运行	66.4		66.4
2013202	一般行政管理事务	0.87		0.87
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	17.25	17.25	0.0
20701	文化和旅游	17.25	17.25
2070109	群众文化	17.25	17.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0		0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0		0.0
208	社会保障和就业支出	143.26	110.51	32.76
20805	行政事业单位养老支出	110.51	110.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51
20820	临时救助	32.76		32.76
2082001	临时救助支出	32.76		32.76
210	卫生健康支出	123.37	120.33	3.04
21004	公共卫生	3.04		3.04
2100409	重大公共卫生服务	3.04		3.04
21007	计划生育事务	120.33	120.33
2100716	计划生育机构	120.33	120.33
211	节能环保支出	443.42		443.42
21104	自然生态保护	443.42		443.42
2110401	生态保护	443.42		443.42
212	城乡社区支出	180.38	180.38
21299	其他城乡社区支出	180.38	180.38
2129999	其他城乡社区支出	180.38	180.38
213	农林水支出	2882.81	564.46	2318.35
21301	农业农村	158.25	58.12	100.13
2130104	事业运行	58.12	58.12
2130120	稳定农民收入补贴	56.14		56.14
2130122	农业生产发展	16.69		16.69
2130142	乡村道路建设	27.3		27.3
21302	林业和草原	9.0		9.0
2130299	其他林业和草原支出	9.0		9.0
21303	水利	39.78	32.28	7.5
2130304	水利行业业务管理	32.28	32.28
2130314	防汛	7.5		7.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2151.72		2151.72
2130501	行政运行	27.14		27.14
2130504	农村基础设施建设	659.25		659.25
2130505	生产发展	861.21		861.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	604.12		604.12
21307	农村综合改革	474.06	474.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.06	474.06
21399	其他农林水支出	50.0		50.0
2139999	其他农林水支出	50.0		50.0
214	交通运输支出	95.23		95.23
21401	公路水路运输	95.23		95.23
2140104	公路建设	77.02		77.02
2140106	公路养护	18.21		18.21
220	自然资源海洋气象等支出	274.1		274.1
22001	自然资源事务	274.1		274.1
2200106	自然资源利用与保护	274.1		274.1
221	住房保障支出	122.06	101.08	20.98
22101	保障性安居工程支出	20.98		20.98
2210105	农村危房改造	20.98		20.98
22102	住房改革支出	101.08	101.08
2210201	住房公积金	101.08	101.08
229	其他支出	20.11	20.11
22999	其他支出	20.11	20.11
2299999	其他支出	20.11	20.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1348.71	302	商品和服务支出	128.2	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	330.89	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	153.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	302.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	72.58	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.7	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	64.78	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.8	30211	差旅费	39.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	108.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	188.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	486.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	461.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.73	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.37
人员经费合计		1835.32	公用经费合计					128.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66.93	66.93		66.93
212	城乡社区支出		51.93	51.93		51.93
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		51.93	51.93		51.93
2121903	城市建设支出		51.93	51.93		51.93
229	其他支出		15.0	15.0		15.0
22960	彩票公益金安排的支出		15.0	15.0		15.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.0	15.0		15.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.72	0.0	0.72
223	国有资本经营预算支出	0.72		0.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72		0.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72		0.72
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.53	0.0	7.54	0.0	7.54	6.0	13.53	0.0	7.54	0.0	7.54	6.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5382.41万元，其中本年收入5382.41万元，较2023年度决算数5630.24万元，减少247.83万元，下降4.40%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5314.76万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数5495.64万元，减少180.88万元，下降3.29%，主要原因：农林水支出决算数较2023年减少，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入66.93万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数134.60万元，减少67.67万元，下降50.27%，主要原因：2023年新增政府专项债券52万元，2024年无政府专项债券支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.72万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.72万元，主要原因：2024年财政新增下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，2023年无此方面支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年。

（二）本部门2024年度总支出5382.41万元，其中本年支出5382.41万元，较2023年度决算数5630.24万元，减少247.83万元，下降4.40%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1010.78万元，主要用于：各部门开展日常工作的经费支出、应急工作经费支出、农村党员和村“两委”干部培训经费支出、基础性绩效工资增量、社会保险缴费等。较2023年度决算数766.01万元，增加244.77万元，增长31.95%，主要原因是：2024年度补发2023年1-10月基础性绩效工资增量，各部门开展工作的经费增多。

2.国防支出（203类）2.0万元，主要用于：购买应急器材、支付民兵补助。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：2023年未开展此项工作。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）17.25万元，主要用于：新时代文明实践中心建设、发放工资和缴纳社会保险费。较2023年度决算数3.90万元，增加13.35万元，增长342.31%，主要原因是：2024年工资性支付增多。

4.社会保障和就业支出（208类）143.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、困难群众救助补助资金项目支出、退役军人事务自治区转移支付资金支出、“服务惠民”专项活动自治区补助资金支出。较2023年度决算数76.22万元，增加67.04万元，增长87.96%，主要原因是：对困难群众救助力度增大，2024年度基本养老保险基数调增。

5.卫生健康支出（210类）123.37万元，主要用于：严重精神障碍患者以奖代补工作经费支出、工资性支出、定额商品和服务支出、公务用车运行维护费支出等。较2023年度决算数3.44万元，增加119.93万元，增长3486.34%，主要原因是：2024年工资性支出增多。

6.节能环保支出（211类）443.42万元，主要用于：生态补助护林员。较2023年度决算数469.88万元，减少26.46万元，下降5.63%，主要原因是：2024年护林员人数减少。

7.城乡社区支出（212类）232.31万元，主要用于：债务专项支出、工资性支出、社会保险费缴纳、定额商品和服务支出。较2023年度决算数81.60万元，增加150.71万元，增长184.69%，主要原因是：2024年工资性支出增多。

8.农林水支出（213类）2882.81万元，主要用于：耕地保护恢复治理专项经费支出、财政衔接资金支出、乡村振兴村级协理员合同期满经济补偿金、乡村振兴一线干部人身意外伤害保险费、革命老区项目专项支出、驻村伙食补助等。较2023年度决算数3709.13万元，减少826.32万元，下降22.28%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出减少。

9.交通运输支出（214类）95.23万元，主要用于：公路养护、农村乡村道路“三项工程”支出。较2023年度决算数6.07万元，增加89.16万元，增长1468.86%，主要原因是：2024年公路养护费用增加。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）274.1万元，主要用于：耕地保护工作经费支出。较2023年度决算数157.74万元，增加116.36万元，增长73.77%，主要原因是：2024年本单位耕地保护工作量增大，经费支出增多。

11.住房保障支出（221类）122.06万元，主要用于：编内在职住房公积金缴纳、农村危房改造补助。较2023年度决算数97.50万元，增加24.56万元，增长25.19%，主要原因是：2024年农村危房改造补助金额增加，编内在职住房公积金缴纳人数增加。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.72万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.72万元，增长100%，主要原因是：2023年无此项目支出。

13.其他支出（229类）35.11万元，主要用于：预发年度考核奖、福利彩票公益金补助、春节慰问支出。较2023年度决算数258.75万元，减少223.64万元，下降86.43%，主要原因是：2024年未发放村（社区）干部奖励奖金，2023年发放2022年度奖励性补贴。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有需要缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位预算执行在2024年度内已完成，没有结转下年的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出5314.76万元，较2023年度决算数减少180.88万元，下降3.29%，其中：基本支出1963.51万元，项目支出3351.25万元。

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500.58万元，支出决算为5314.76万元，完成年初预算的354.18%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为339.00万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的22.72%。预决算存有差异原因是：本单位开展相关工作实际支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本单位年终追加人大会议预算经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为913.98万元，支出决算为928.21万元，完成年初预算的101.56%。预决算存有差异原因是：本单位年中追加了各部门开展工作的经费。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年年中下达广西第五次全国经济普查“两员”经费。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达经费。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为5.51万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的178.4%。预决算存有差异原因是：工会经费增多。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为66.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中陆续下达驻村第一书记专项经费。

(8)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4.19万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的20.76%。预决算存有差异原因是：农村党员大培训经费支出材料较少。

(9)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年下半年开展民兵应急训练活动。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：补充下达工资和社保费用指标。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.07万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的172.48%。预决算存有差异原因是：存在基数调整，支出金额增加。

(12)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.22万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的14890.91%。预决算存有差异原因是：对困难群众补助力度加大，年中下达新的资金预算。

(13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：严重精神障碍患者以奖代补经费存在支出。

(14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年有工资性支出，社会保险缴费。

(15)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为85.74万元，支出决算为443.42万元，完成年初预算的517.17%。预决算存有差异原因是：生态护林员补助资金支出需求增大。

(16)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为180.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：产生工资性支出和社会保险缴费。

(17)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：产生工资性支出和社会保险缴费。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年年中补贴稻谷生产者补贴资金。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年7月下达糖料蔗良种良法技术推广补助资金。

(20)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年8月下达林业定点帮扶和县域经济项目资金。

(21)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：产生工资性支出和社会保险缴费。

(22)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达水库汛期值班费资金。

(23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为474.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中新增星级党组织所在村干部报酬待遇、定额商品和服务支出等指标经费。

(24)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(25)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为6.07万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的300.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(26)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为274.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(27)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.75万元，支出决算为101.08万元，完成年初预算的181.31%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金，基数调整。

(29)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(30)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为659.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为861.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为2.26万元，支出决算为604.12万元，完成年初预算的26730.97%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(34)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1963.51万元，其中：人员经费1835.32万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出128.20万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1348.71万元，完成年初预算的163.01%。预决算存有差异原因是：2024年机构改革，干部人数增多。

(2)商品和服务支出128.2万元，完成年初预算的218.32%。预决算存有差异原因是：开展工作次数增多，所需工作经费增加。

(3)对个人和家庭的补助486.61万元，完成年初预算的913.99%。预决算存有差异原因是：财政年中补拨资金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度政府性基金支出66.93万元，较2023年度决算数134.60万元，减少67.67万元，下降50.27%，其中：基本支出0.00万元，项目支出66.93万元。

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为2.40万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的2788.75%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为2.40万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的2163.75%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.72万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.72万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.72万元。

环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：财政补拨资金。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数9.48万元，增加4.05万元，增长42.72%，主要原因是：2024年机构改革后办公用品、水电等费用支付资金需求增大。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.54万元，公务接待费支出决算6.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，比上年决算数5.83万元，增加1.71万元，增长29.33%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位2024年未购置公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2023年没有产生购置公务用车费用。

公务用车运行费支出7.54万元，全年预算数为7.54万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本单位公务用车运行费支出预决算不存在差异；比上年决算数增加1.71万元。原因是：公务用车燃油费用结算效率提高，使用率提高。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出7.54万元。

（三）公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本单位公务接待费预决算不存在差异；比上年决算数3.65万元，增加2.35万元，增长64.38%，主要原因是：部分用于结算上年未及时报账的接待费材料。国内公务接待批次200次，人次667次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为58.72万元,支出决算128.20万元，完成年初预算的218.32%，预决算存有差异原因是：财政年中补拨经费。比上年决算数61.29万元，增加66.91万元，增长109.17%，主要原因是：2024年总人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额106.09万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出95.73万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额105.56万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额105.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.69%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3211.80万元，占一般公共预算项目支出总额的68.58%。组织对2024年度自治区彩票公益金、川山镇饮用水净化工程、由动社区金山葡萄园土地复垦工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标均已达成，项目成本控制在预算成本内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各方面指标均已达标。

共组织对“生态护林员劳务补助资金”、“水库汛期值班费”等62个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3211.80万元，政府性基金66.93万元.从评价情况来看，自评结论均为一等，得分在90份以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

人大代表会议经费项目自评综述：全年预算数3.20万元，执行数2.09万元，执行率为65.41%，自评得分为96.54分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

乡村振兴帮扶干部人身意外伤害保险费项目自评综述：全年预算数16.45万元，执行数16.16万元，执行率为98.22%，自评得分为99.82分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

生态护林员劳务补助资金项目自评综述：全年预算数395.82万元，执行数369.36万元，执行率为93.32%，自评得分为93.32分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

林业定点帮扶和县域经济项目资金项目自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

公路养护项目自评综述：全年预算数12.14万元，执行数12.14万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251106170838.zip

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