环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心概况

一、主要职责

（一）组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

（二）负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

（三）加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

（四）组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

（五）建立健全安全保障制度，加强安全管理；

（六）法律法规规定的其他职责；

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

自治县世界自然遗产保护中心设3个内设机构。

（一）办公室。

负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。

（二）规划管理股

负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。

（三）社会管理股

负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入153.30万元，总支出153.30万元。总收入较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。总支出较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入153.30万元，较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出153.30万元，较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出122.38万元，占支出总预算79.83%,比上年增加40.02万元，增长48.59%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

(2)住房保障支出13.40万元，占支出总预算8.74%,比上年增加3.16万元，增长30.86%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

(3)社会保障和就业支出16.08万元，占支出总预算10.49%,比上年增加2.81万元，增长21.18%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

(4)一般公共服务支出1.44万元，占支出总预算0.94%,比上年增加0.47万元，增长48.45%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算145.35万元，占支出预算94.81%,比上年增加50.51万元，增长53.26%。其中：

(1)工资福利支出137.92万元，占基本支出总预算94.89%,比上年增加46.05万元，增长50.13%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，工资福利经费增加。

(2)商品和服务支出7.44万元，占基本支出总预算5.12%,比上年增加4.47万元，增长150.51%,主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，人员经费增加。

项目支出预算。

项目支出预算7.95万元，占支出预算5.19%,比上年减少4.05万元，下降33.75%。其中：

(1)商品和服务支出7.95万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少4.05万元，下降33.75%,主要原因是：2026年预算日常办公经费、中国南方喀斯特世界自然遗产地集中办公经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入153.30万元，总支出153.30万元。财政拨款总收入较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，工资福利支出增加。财政拨款总支出较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共153.30万元，较2025年度预算数106.84万元，增加46.46万元，增长43.49%，其中：基本支出145.35万元，项目支出7.95万元。主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，工资福利支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.44万元，占支出总预算的0.94%，较2025年度预算数0.97万元。增加0.47万元，增长48.45%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，一般公共服务支出增加。

住房保障支出（类）支出13.40万元，占支出总预算的8.74%，较2025年度预算数10.24万元。增加3.16万元，增长30.86%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，住房保障支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出122.38万元，占支出总预算的79.83%，较2025年度预算数82.36万元。增加40.02万元，增长48.59%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，文化旅游体育与传媒支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出16.08万元，占支出总预算的10.49%，较2025年度预算数13.27万元。增加2.81万元，增长21.18%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共145.35万元，较2025年度预算数94.84万元,增加50.51万元，增长53.26%，主要原因是2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，一般公共预算基本支出增加。具体情况为：

工资福利支出预算137.92万元，占基本支出预算的94.89%，较2025年度预算数91.87万元，增加46.05万元，增长50.13%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算7.44万元，占基本支出预算的5.12%，较2025年度预算数2.97万元，增加4.47万元，增长150.51%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.30万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位不涉及因公出国费用支出。

2.公务接待费2026年预算安排0.30万元，较上年预算数0.00万元，增加0.30万元，增长100，主要原因是2025年度本单位没有做公务接待预算，2026年度因工作需要增加了公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门事业单位相关运行经费预算7.44万元，较2025年度预算数2.97万元，增加4.47万元，增长150.51%，主要原因是：2026年本单位新调进4人，干部职工人数增加，单位日常办公运行经费预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金7.95万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一、中国南方喀斯特世界自然遗产地集中办公经费，预算经费7万元。

2026年度绩效目标为：根据中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会工作章程规定每年需支付7万元中国南方喀斯特集中办公经费。

数量指标：完成研究成果≥1份。

质量指标：研究成果完成率≥95%。

时效指标：2026年12月30日前研究成果公布。

成本指标：集中办公经费及保护成果报告经费，≤70000元。

社会效益：做好保护规划，提高群众遗产保护知识知晓度，保证遗产保护规划正常运行。

可持续影响：遗产地保护总体规划、定期监测报告、保护状况，做好遗产地保护工作。

服务对象满意度：满意度≥90%。

项目二：日常办用品经费，预算经费0.945万元。

2026年度绩效目标为：保证单位日常工作正常运转。

数量指标：遗产地巡护次数≥3次/人/月。

质量指标：经费支付合理性合规支付。

时效指标：经费支付时间为2026年12月31日前。

成本指标：经费总体成本≤9450元。

社会效益：确保单位日常运转，确保单位正常运转。

服务对象满意度：满意度≥95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误