环江毛南族自治县人民医院 2026年度部门预算及“三公”经费预算 编制说明
环江毛南族自治县人民医院
2026年度部门预算及“三公”经费预算
编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县人民医院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县人民医院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况
一、主要职责
主要职能。广西环江毛南族自治县人民医院始建于1951年，是河池市环江县唯一一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家二级甲等综合性医院，是全县的医疗指导中心、急症创伤救治中心和孕产妇急救中心和危重新生儿急救中心、爱婴医院。医院承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
第二部分：环江毛南族自治县人民医院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入18340.77万元，总支出18340.77万元。总收入较2025年度预算数18182.41万元，增加158.36万元，增长0.87%，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。总支出较2025年度预算数18182.41万元，增加158.36万元，增长0.87%，主要原因是卫生健康支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入18340.77万元，较2025年度预算数18182.41万元，增加158.36万元，增长0.87%，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出18340.77万元，较2025年度预算数18182.41万元，增加158.36万元，增长0.87%，主要原因是卫生健康支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出16.80万元，占支出总预算0.09%,比上年增加2.12万元，增长14.44%,主要原因是：工会经费比上年增加。
(2)社会保障和就业支出155.03万元，占支出总预算0.85%,比上年增加16.10万元，增长11.59%,主要原因是：养老保险支出比上年增加。
(3)卫生健康支出18073.50万元，占支出总预算98.54%,比上年增加139.18万元，增长0.78%,主要原因是：日常公用经费增加。
(4)住房保障支出95.44万元，占支出总预算0.52%,比上年增加0.96万元，增长1.02%,主要原因是：住房公积金增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1241.22万元，占支出预算6.77%,比上年增加35.02万元，增长2.90%。其中：
(1)工资福利支出1130.06万元，占基本支出总预算91.04%,比上年增长31.21万元，增长2.84%,主要原因是：正常工资调整。
(2)商品和服务支出25.77万元，占基本支出总预算2.08%,比上年增长2.11万元，增长8.92%,主要原因是：日常公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助85.39万元，占基本支出总预算6.88%,比上年增长1.69万元，增长2.02%,主要原因是：退休人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算17099.55万元，占支出预算93.23%,比上年增加123.35万元，增长0.73%。其中：
(1)工资福利支出7141.87万元，占项目支出总预算41.77%,比上年增长761.32万元，增长11.93%,主要原因是：人员增加。
(2)商品和服务支出8020.40万元，占项目支出总预算46.90%,比上年减少1608.55万元，减少16.71%,主要原因是：我部门对单位成本严格管控。
(3)对个人和家庭的补助79.98万元，占项目支出总预算0.47%,比上年增长12.50万元，增长18.52%,主要原因是：退休人员增加。
(4)资本性支出1844.48万元，占项目支出总预算10.79%,比上年增长945.25万元，增长105.12%,主要原因是：设备采购比上年增加。
(5)其他支出12.82万元，占项目支出总预算0.07%,比上年增长12.82万元，增长100%,主要原因是：培训费较上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2198.50万元，总支出2198.50万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2183.78万元，增加14.72万元，增长0.67%，主要原因是正常工资调整。财政拨款总支出较2025年度预算数2183.78万元，增加14.72万元，增长0.67%，主要原因是正常工资调整。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2198.50万元，较2025年度预算数2183.78万元，增加14.72万元，增长0.67%，其中：基本支出1232.25万元，项目支出966.26万元。主要原因是正常工资调整。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出16.80万元，占支出总预算的0.76%，较2025年度预算数14.68万元。增加2.12万元，增长14.44%，主要原因是：工会经费增加。
住房保障支出（类）支出95.44万元，占支出总预算的4.34%，较2025年度预算数94.48万元。增加0.96万元，增长1.02%，主要原因是：住房公积金增加。
卫生健康支出（类）支出1931.23万元，占支出总预算的87.84%，较2025年度预算数1935.69万元。减少4.46万元，下降0.23%，主要原因是：日常公用经费减少。
社会保障和就业支出（类）支出155.03万元，占支出总预算的7.05%，较2025年度预算数138.93万元。增加16.10万元，增长11.59%，主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1232.25万元，较2025年度预算数1197.23万元,增加35.02万元，增长2.93%，主要原因是正常工资调整。具体情况为：
工资福利支出预算1130.06万元，占基本支出预算的91.04%，较2025年度预算数1098.85万元，增长31.21万元，增长2.84%，主要原因是：正常工资调整。
商品和服务支出预算25.77万元，占基本支出预算的2.08%，较2025年度预算数23.66万元，增长2.11万元，增长8.92%，主要原因是：工会经费增加。
对个人和家庭的补助预算85.39万元，占基本支出预算的6.88%，较2025年度预算数83.70万元，增长1.69万元，增长2.02%，主要原因是：退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2025年、2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2025年、2026年无一般公共预算安排的公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2025年、2026年无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2025年、2026年无一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年、2026年无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年、2026年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算25.77万元，较2025年度预算数23.66万元，增加2.11万元，增长8.92%，主要原因是：工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额1378.4万元。其中：货物类采购1378.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备11台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金17099.55万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：中央财政重大传染病防控项目，预算资金33.67万元，2026年度绩效目标为有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县人民医院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1279.37 | 一、一般公共服务支出 | 16.80 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1279.37 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 155.03 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18073.50 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 16142.27 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 95.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 17421.64 | 本年支出合计 | 18340.77 |
上年结转结余 | 919.14 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 18340.77 | 支出总计 | 18340.77 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 18340.77 | 17421.64 | 1279.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16142.27 | 919.14 | 919.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 18340.77 | 1241.22 | 17099.55 | 0 | ||
402006 | 18340.77 | 1241.22 | 17099.55 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | 0 | |
2080702 | 职业培训补贴 | 12.82 | 0.00 | 12.82 | 0 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0 | |
2100201 | 综合医院 | 17167.19 | 986.77 | 16180.42 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 113.04 | 0.00 | 113.04 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 0 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 731.62 | 0.00 | 731.62 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1279.37 | 一、一般公共服务支出 | 16.80 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1279.37 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 155.03 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1931.23 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 95.44 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1279.37 | 本年支出合计 | 2198.50 | ||
上年结转结余 | 919.14 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2198.50 | 支出总计 | 2198.50 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 2198.50 | 1232.25 | 1215.45 | 16.80 | 966.26 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.26 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 0 | ||
2100201 | 综合医院 | 1024.91 | 977.79 | 977.79 | 0.00 | 47.12 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 113.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.04 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 731.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.62 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1232.25 | 1215.45 | 16.80 | |
301 | 工资福利支出 | 1130.06 | 1130.06 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 534.16 | 534.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 91.60 | 91.60 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 215.39 | 215.39 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.85 | 128.85 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.01 | 53.01 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.39 | 85.39 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 82.96 | 82.96 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县人民医院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 住院患者慰问 | 0.60 | 促进社会和谐发展 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 科教项目 | 100.00 | 适应现代化医学发展的要求，全面提高医疗质量和医疗卫生技术人员整体素养，保证科、教、研工作顺利完成. |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 民族团结工作经费 | 5.00 | 传承中华民族优秀文化传统，促进各民族共同进步和祖国繁荣昌盛。 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 安全生产 | 52.00 | 保障患者、职工生命财产安全，预防事故发生，加强安全事故防范意识。 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 事业单位工作人员考核和定期奖励（聘用人员）） | 10.50 | 提高员工工作积极性 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 药品零差率县级补助 | 5.19 | 保障医院各项工作正常开展 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 医疗支出费 | 14546.78 | 提高群众健康水平 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 党支部组织生活经费 | 0.77 | 党组织生活持续稳定开展 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 免费预防性体检 | 41.16 | 确保餐饮、公共卫生从业人员身体健康，预防传染病流行 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 设备购置费 | 1352.86 | 提高我院诊疗水平、提升工作效率、更好的服务患者。 |
402006 | 环江毛南族自治县人民医院 | 党支部组织生活经费（单位资金） | 65.56 | 党组织生活保持持续稳定开展 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。