环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院概况
一、主要职责
(一)开展与其职能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。推广中医药理疗、中药针灸康复理疗服务。
(二)承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、卫生应急等重大公共卫生项目任务。
(三)承担常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
(四)按照主管部门要求，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理
二、 机构设置情况
一）部门内设机构数量1个，名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院，职能：开展辖区内基本医疗卫生服务，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理。
（二）部门所属单位的数量1个，名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院，单位性质：事业单位。单位职能：开展辖区内基本医疗卫生服务，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1555.37万元，总支出1555.37万元。总收入较2025年度预算数1174.90万元，增加380.47万元，增长32.38%，主要原因是1.2026年有门诊楼改造费用预算收入；
2.2026年有康复设备采购预算预算收入。总支出较2025年度预算数1174.90万元，增加380.47万元，增长32.38%，主要原因是1.2026年有门诊楼改造费用预算支出；
2.2026年有康复设备采购预算预算支出。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1555.37万元，较2025年度预算数1174.90万元，增加380.47万元，增长32.38%，主要原因是1.2026年有康复设备采购预算预算收入。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1555.37万元，较2025年度预算数1174.90万元，增加380.47万元，增长32.38%，主要原因是1.2026年有康复设备采购预算预算支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出11.14万元，占支出总预算0.72%,比上年增加1.22万元，增长12.30%,主要原因是：2026年人员工资上涨，因此工会经费预算增加。
(2)社会保障和就业支出163.62万元，占支出总预算10.52%,比上年减少0.11万元，下降0.07%,主要原因是：2026年有2个退休人员，有2名人员辞职，因此人员五险一金费用减少。
(3)卫生健康支出1293.46万元，占支出总预算83.16%,比上年增加375.20万元，增长40.86%,主要原因是：1.2026年有康复设备采购预算支出。
(4)住房保障支出87.14万元，占支出总预算5.60%,比上年增加4.15万元，增长5.00%,主要原因是：2026年人员住房公积金基数调高，因此较上年增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1087.60万元，占支出预算69.93%,比上年增加63.86万元，增长6.24%。其中：
(1)工资福利支出1034.09万元，占基本支出总预算95.08%,比上年增长62.09万元，增长6.39%,主要原因是：1.2026年度人员工资薪级工资上调；
2.2026年度有人员岗位工资变动。
(2)商品和服务支出14.14万元，占基本支出总预算1.30%,比上年增长1.23万元，增长9.53%,主要原因是：1.2026年新增一名党员及党员活动经费标准提高；
2.2026年人员工资上涨，工会经费增加。
(3)对个人和家庭的补助39.37万元，占基本支出总预算3.62%,比上年增长0.53万元，增长1.36%,主要原因是：1.2026年新增一名退休老村医；
2.2026年乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高。
项目支出预算。
项目支出预算467.77万元，占支出预算30.07%,比上年增加316.61万元，增长209.45%。其中：
(1)工资福利支出74.10万元，占项目支出总预算15.84%,比上年增长70.00万元，增长1707.32%,主要原因是：1.2026年基本公共卫生服务项目支出费用较多，用了上年结余指标。
2.2026年重大传染病项目支出费用较多，用了上年结余指标。
(2)商品和服务支出128.50万元，占项目支出总预算27.47%,比上年增长81.65万元，增长174.28%,主要原因是：1.本年度新增一台血透机、洁牙机、中频治疗仪等医疗设备支出。
(3)对个人和家庭的补助5.17万元，占项目支出总预算1.11%,比上年增长4.96万元，增长2361.90%,主要原因是：1.本年度新增2名退休人员；
2.本年度新增一名退休老村医；
3.本年度乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高。
(4)资本性支出（基本建设）260.00万元，占项目支出总预算55.58%,比上年增长160.00万元，增长160.00%,主要原因是：1.本年度有康复设备采购预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1285.97万元，总支出1285.97万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1071.55万元，增加214.42万元，增长20.01%，主要原因是1.本年度人员工资上涨，人员经费预算提高。
2.本年度新增一名退休老村医；
3.本年度乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高。
4.本年度预算新增人员大额医疗保险预算。财政拨款总支出较2025年度预算数1071.55万元，增加214.42万元，增长20.01%，主要原因是1.本年度人员工资上涨，人员经费预算增加；
2.本年度新增一名退休老村医，预算增加；
3.本年度乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高，预算增加。
4.本年度预算新增人员大额医疗保险预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1285.97万元，较2025年度预算数1071.55万元，增加214.42万元，增长20.01%，其中：基本支出1084.61万元，项目支出201.36万元。主要原因是1.本年度人员工资上涨，人员经费预算支出增加；
2.本年度新增一名退休老村医，预算支出增加；
3.本年度乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高，预算支出增加。
4.本年度预算新增人员大额医疗保险预算支出。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出11.14万元，占支出总预算的0.87%，较2025年度预算数9.92万元。增加1.22万元，增长12.30%，主要原因是：本年度人员工资上涨，因此工会经费预算增加。
住房保障支出（类）支出87.14万元，占支出总预算的6.78%，较2025年度预算数82.99万元。增加4.15万元，增长5.00%，主要原因是：本年度人员住房公积金基数调高，因此较上年增加。
卫生健康支出（类）支出1024.06万元，占支出总预算的79.63%，较2025年度预算数814.91万元。增加209.15万元，增长25.67%，主要原因是：1.2026年有康复设备采购预算支出。
社会保障和就业支出（类）支出163.62万元，占支出总预算的12.72%，较2025年度预算数163.73万元。减少0.11万元，下降0.07%，主要原因是：本年度有2个退休人员，有2名人员辞职，因此人员五险一金费用减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1084.61万元，较2025年度预算数1020.75万元,增加63.86万元，增长6.26%，主要原因是1.2026年度有2名新进人员；
2.2026年人员工资上涨，基本支出预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算1034.09万元，占基本支出预算的95.08%，较2025年度预算数972.00万元，增长62.09万元，增长6.39%，主要原因是：1.2026年度有2名新进人员；
2.2026年人员工资上涨，工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算14.14万元，占基本支出预算的1.30%，较2025年度预算数12.91万元，增长1.23万元，增长9.53%，主要原因是：2026年人员工资上涨，因此工会经费预算增加。
对个人和家庭的补助预算39.37万元，占基本支出预算的3.62%，较2025年度预算数38.84万元，增长0.53万元，增长1.36%，主要原因是：1.2026年新增一名退休老村医；
2.2026年乡村医生有考得高学历及执业证书，工资有调高。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2025年度预算数0万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算14.14万元，较2025年度预算数12.91万元，增加1.23万元，增长9.53%，主要原因是：无。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额266万元。其中：货物类采购266万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金467.77万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
（1）项目名称：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金。绩效目标：1）.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2）.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
（2）项目名称：自有资金政府采购项目。预算金额266万元，绩效目标：按政府采购法采购专用设备、通用设备
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1151.82 | 一、一般公共服务支出 | 11.14 |
1、上级补助 | 67.21 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1084.61 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 163.62 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1293.46 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 269.40 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 87.14 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1421.22 | 本年支出合计 | 1555.37 |
上年结转结余 | 134.15 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1555.37 | 支出总计 | 1555.37 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 1555.37 | 1421.22 | 1151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.40 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1555.37 | 1087.60 | 467.77 | 0 | ||
402009 | 1555.37 | 1087.60 | 467.77 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1114.48 | 782.68 | 331.81 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 83.64 | 43.02 | 40.62 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.77 | 0.00 | 28.77 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 87.14 | 87.14 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1151.82 | 一、一般公共服务支出 | 11.14 | ||
1、上级补助 | 67.21 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1084.61 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 163.62 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1024.06 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 87.14 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1151.82 | 本年支出合计 | 1285.97 | ||
上年结转结余 | 134.15 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1285.97 | 支出总计 | 1285.97 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 1285.97 | 1084.60 | 1073.46 | 11.14 | 201.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 845.08 | 779.68 | 779.68 | 0.00 | 65.40 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 83.64 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 40.62 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1084.60 | 1073.46 | 11.14 | |
301 | 工资福利支出 | 1034.09 | 1034.09 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 345.15 | 345.15 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 241.09 | 241.09 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.40 | 109.40 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.31 | 52.31 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 87.14 | 87.14 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.14 | 0.00 | 11.14 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 11.14 | 0.00 | 11.14 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.37 | 39.37 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 自有资金政府采购项目1 | 266.00 | 按政府采购法采购专用设备、通用设备。 |
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 党支部生活经费1 | 0.41 | 按基层工会经费收支管理办法规定，开展重大节日、传统节日、会员生日、结婚生育、退休离岗、生病住院、去世慰问、会员活动等支出 |
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 65.40 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费. |
402009 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 1.81 | 依据《自治区卫生计生委》、财政厅、发展改革委、人力资源保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发【2015】7号）《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障厅妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫【2020】6号）。对具体有广西壮族自治区户籍，2014年12月31日前年满45周岁以上，取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医生资格证书（广西版）》和《执业（助理）医士资格证书》之一，并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗离岗的乡村医生补助。提高乡村医生生活水平。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误