环江毛南族自治县下南乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县下南乡卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况
一、主要职责
环江毛南族自治县下南乡卫生院的主要职能是：一、提供公共卫生服务：1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。二、提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。三、承担卫生管理:1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容“五统一” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。四、卫生行政管理：1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为本级预算
第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入436.25万元，总支出436.25万元。总收入较2025年度预算数339.02万元，增加97.23万元，增长28.68%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。总支出较2025年度预算数339.02万元，增加97.23万元，增长28.68%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入436.25万元，较2025年度预算数339.02万元，增加97.23万元，增长28.68%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出436.25万元，较2025年度预算数339.02万元，增加97.23万元，增长28.68%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出3.01万元，占支出总预算0.69%,比上年增加0.50万元，增长19.92%,主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
(2)社会保障和就业支出44.24万元，占支出总预算10.14%,比上年增加2.07万元，增长4.91%,主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
(3)卫生健康支出365.19万元，占支出总预算83.71%,比上年增加92.79万元，增长34.06%,主要原因是：今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。
(4)住房保障支出23.81万元，占支出总预算5.46%,比上年增加1.86万元，增长8.47%,主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算306.67万元，占支出预算70.30%,比上年增加40.68万元，增长15.29%。其中：
(1)工资福利支出294.60万元，占基本支出总预算96.06%,比上年增长40.13万元，增长15.77%,主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
(2)商品和服务支出4.01万元，占基本支出总预算1.31%,比上年增长0.50万元，增长14.25%,主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
(3)对个人和家庭的补助8.06万元，占基本支出总预算2.63%,比上年增长0.05万元，增长0.62%,主要原因是：村医人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算129.58万元，占支出预算29.70%,比上年增加56.55万元，增长77.43%。其中：
(1)工资福利支出16.11万元，占项目支出总预算12.43%,比上年增长16.11万元，增长100%,主要原因是：用于支付人员工资和差旅和绩效工资。
(2)商品和服务支出108.66万元，占项目支出总预算83.86%,比上年增长96.04万元，增长761.01%,主要原因是：今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。
(3)对个人和家庭的补助4.81万元，占项目支出总预算3.71%,比上年增长4.40万元，增长1073.17%,主要原因是：人员调整和增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入373.60万元，总支出373.60万元。财政拨款总收入较2025年度预算数277.99万元，增加95.61万元，增长34.39%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员，今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。财政拨款总支出较2025年度预算数277.99万元，增加95.61万元，增长34.39%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员，今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共373.60万元，较2025年度预算数277.99万元，增加95.61万元，增长34.39%，其中：基本支出305.67万元，项目支出67.92万元。主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员，今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.01万元，占支出总预算的0.81%，较2025年度预算数2.51万元。增加0.50万元，增长19.92%，主要原因是：人员调整和增加。
住房保障支出（类）支出23.81万元，占支出总预算的6.37%，较2025年度预算数21.95万元。增加1.86万元，增长8.47%，主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
卫生健康支出（类）支出302.53万元，占支出总预算的80.98%，较2025年度预算数211.37万元。增加91.16万元，增长43.13%，主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员，今年院里有上级补助资金用于疫苗门诊办公场地装修和设备更新，同时支付村卫生室的40%的公卫资金。
社会保障和就业支出（类）支出44.24万元，占支出总预算的11.84%，较2025年度预算数42.17万元。增加2.07万元，增长4.91%，主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共305.67万元，较2025年度预算数264.99万元,增加40.68万元，增长15.35%，主要原因是人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。具体情况为：
工资福利支出预算294.60万元，占基本支出预算的96.06%，较2025年度预算数254.47万元，增长40.13万元，增长15.77%，主要原因是：人员工资和社保基数调整，同时2025年7月新增在编人员。
商品和服务支出预算4.01万元，占基本支出预算的1.31%，较2025年度预算数3.51万元，增长0.50万元，增长14.25%，主要原因是：人员调整和增加。
对个人和家庭的补助预算8.06万元，占基本支出预算的2.63%，较2025年度预算数8.01万元，增长0.05万元，增长0.62%，主要原因是：人员调整和增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是部门预算无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部门预算无公务用车运行维护费。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算4.01万元，较2025年度预算数3.51万元，增加0.50万元，增长14.25%，主要原因是：本部门今年支付办公楼水费增多。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额62.59万元。其中：货物类采购61.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0.99万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金79.29万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：自有资金政府采购项目，预算资金61.60万元，2025年度绩效目标为：按照政府采购要求进行采购。设2条质量指标：购置设备数量≥48台，政府采购率≥95%，设2条质量指标：设备质量合格率≥100%，安装工程验收合格率≥100%，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本=616000.00元，设1条社会效益指标：设备利用率≥100%，设1条服务对象满意度指标：使用人满意度≥100%。
重点项目二：党支部生活经费，预算资金0.06万元，2026年度绩效目标为：按时发放。设1条质量指标：党支部个数1个，设1条质量指标：党支部=600元，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本=600元，设1条经济效益指标：经费使用率≥100%，设1条社会效益指标：党的组织活动正常开展=300元，设1条服务对象满意度指标：满意度≥100%。
重点项目三：补助市县乡村医生生活补助经费，预算资金3.23万元，2026年度绩效目标为：补助市县乡村医生生活补助经费按时发放。设1条质量指标：符合条件的年老村医养老生活补助覆盖率≥100%，设1条质量指标：年老村医养老生活补助运行保障≥100%，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本按补助标准发放，设1条社会效益指标：明显提升乡村医生退休生活水平，设1条服务对象满意度指标：年老村医满意度≥80。
重点项目四：补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费，预算资金14.40万元，2026年度绩效目标为：按时发放。设1条质量指标：
补助补贴资金兑现流程合规性，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本=144000元，设1条社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度，设1条服务对象满意度指标：满意度≥90%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 323.30 | 一、一般公共服务支出 | 3.01 |
1、上级补助 | 17.63 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 305.67 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.24 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 365.19 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 62.60 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.06 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 23.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 385.95 | 本年支出合计 | 436.25 |
上年结转结余 | 50.29 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 436.25 | 支出总计 | 436.25 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 436.25 | 385.95 | 323.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 436.25 | 306.67 | 129.58 | 0 | ||
402011 | 436.25 | 306.67 | 129.58 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 294.68 | 218.63 | 76.06 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.22 | 16.98 | 11.24 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 323.30 | 一、一般公共服务支出 | 3.01 | ||
1、上级补助 | 17.63 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 305.67 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.24 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 302.53 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 23.81 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 323.30 | 本年支出合计 | 373.60 | ||
上年结转结余 | 50.29 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 373.60 | 支出总计 | 373.60 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 373.60 | 305.67 | 302.66 | 3.01 | 67.92 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 232.03 | 217.63 | 217.63 | 0.00 | 14.40 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.22 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 11.24 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 305.67 | 302.66 | 3.01 | |
301 | 工资福利支出 | 294.60 | 294.60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.91 | 89.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.54 | 26.54 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 74.40 | 74.40 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.10 | 30.10 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.81 | 23.81 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 14.40 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 |
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 3.23 | 补助市县乡村医生生活补助经费，提高退休乡村医生生活水平。 |
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 党支部生活经费 | 0.06 | 按时完成 |
402011 | 环江毛南族自治县下南乡卫生院 | 自有资金政府采购项目 | 61.60 | 按照政府采购要求进行采购 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误