环江毛南族自治县大安乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大安乡卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院概况
一、主要职责
（一）、环江毛南族自治县大安乡卫生院的主要职能是：一、提供公共卫生服务：1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（二）、提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）、承担卫生管理:1、对本乡内传染病防治、学校卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。（四）、卫生行政管理：1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、 机构设置情况
本部门内无下设机构；本部门属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。
第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入390.49万元，总支出390.49万元。总收入较2025年度预算数346.67万元，增加43.82万元，增长12.64%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。总支出较2025年度预算数346.67万元，增加43.82万元，增长12.64%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入390.49万元，较2025年度预算数346.67万元，增加43.82万元，增长12.64%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加及含有上年结转结余数。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出390.49万元，较2025年度预算数346.67万元，增加43.82万元，增长12.64%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出3.02万元，占支出总预算0.77%,比上年增加0.45万元，增长17.51%,主要原因是：根据实际工作需要，本年增加了办公设备维护及更新费用；同时，为进一步提升服务效率，加强了日常办公耗材的采购和保障力度，导致相关支出较上年有所增长。
(2)社会保障和就业支出42.81万元，占支出总预算10.96%,比上年增加1.42万元，增长3.43%,主要原因是：2026年单位在职人员数量较上年有所增加，以及根据国家和自治区政策调整，社会保险缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加，导致社会保障和就业支出同比有所增长。
(3)卫生健康支出321.97万元，占支出总预算82.45%,比上年增加40.56万元，增长14.41%,主要原因是：单位在职职工人数增加，相应的人员经费（如工资、津贴补贴、绩效工资）及公用经费支出同步增长；同时，随着医疗服务业务量提升，药品耗材采购、医疗设备维护等支出也有所增加，导致卫生健康支出较上年有较大幅度增长。
(4)住房保障支出22.69万元，占支出总预算5.81%,比上年增加1.39万元，增长6.53%,主要原因是：单位在职职工人数增加，以及根据国家和自治区政策调整，住房公积金缴存基数随工资水平提高而相应上调，导致住房保障支出同比有所增长。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算289.46万元，占支出预算74.13%,比上年增加26.70万元，增长10.16%。其中：
(1)工资福利支出281.69万元，占基本支出总预算97.32%,比上年增长26.23万元，增长10.27%,主要原因是：单位在职职工人数较上年有所增加，同时根据国家和自治区工资政策调整，在职人员基本工资、绩效工资及各项社会保险缴费基数相应提高，导致工资福利支出同步增长。
(2)商品和服务支出4.02万元，占基本支出总预算1.39%,比上年增长0.45万元，增长12.61%,主要原因是：随着单位业务量增加及在职职工人数增长，日常办公经费、水电费、邮电费及小额维修维护费等商品和服务支出相应增加，保障了单位基本运转需求。
(3)对个人和家庭的补助3.75万元，占基本支出总预算1.30%,比上年增长0.02万元，增长0.54%,主要原因是：村医取得更高学历而提高了补助标准，导致对个人和家庭的补助支出略有增加。
项目支出预算。
项目支出预算101.03万元，占支出预算25.87%,比上年增加17.12万元，增长20.40%。其中：
(1)工资福利支出17.64万元，占项目支出总预算17.46%,比上年增长16.97万元，增长2532.84%,主要原因是：新增了基本公共卫生服务、家庭医生签约等专项工作，需聘用临时人员及增加医务人员绩效工资，导致项目支出中的工资福利支出大幅增加。
(2)商品和服务支出12.12万元，占项目支出总预算12.00%,比上年减少10.74万元，减少46.98%,主要原因是：2026年进一步厉行节约，压缩非急需的办公费、印刷费、宣传费等一般性项目支出；同时部分设备购置类项目已在上年完成，本年相应支出减少。
(3)对个人和家庭的补助3.94万元，占项目支出总预算3.90%,比上年增长3.60万元，增长1058.82%,主要原因是：今年将退休费列入此项，故相应增加。
(4)资本性支出67.29万元，占项目支出总预算66.60%,比上年增长7.29万元，增长12.15%,主要原因是：为进一步提升基层医疗服务能力，计划购置更新X射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪等医疗设备，并配套实施部分业务用房修缮改造，导致资本性支出较上年有所增加。
(5)其他支出0.04万元，占项目支出总预算0.04%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：该项支出主要为银行手续费、零星捐赠支出等不可预见的杂项支出，2026年预算安排与上年持平，均为0.04万元，主要用于保障此类零星开支需求。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入339.45万元，总支出339.45万元。财政拨款总收入较2025年度预算数285.63万元，增加53.82万元，增长18.84%，主要原因是职工工资调整增加，人员经费相应增长；同时根据政策调整工资标准及社保缴费基数；此外，为提升医疗服务能力，增加了卫生健康相关项目支出，导致财政拨款收支总规模较上年有所扩大。财政拨款总支出较2025年度预算数285.63万元，增加53.82万元，增长18.84%，主要原因是基本支出增加主要由于人员工资增加、社保缴费标准提高；项目支出增加主要由于新增设备购置、修缮改造等资本性支出，以及公共卫生服务专项经费投入加大。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共339.45万元，较2025年度预算数285.63万元，增加53.82万元，增长18.84%，其中：基本支出288.47万元，项目支出50.98万元。主要原因是单位在职职工根据政策调整工资标准和社保缴费基数；此外，为提升医疗服务能力，增加了相关项目支出，如设备购置、公共卫生服务等，导致一般公共预算支出总规模较上年增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.02万元，占支出总预算的0.89%，较2025年度预算数2.57万元。增加0.45万元，增长17.51%，主要原因是：根据实际工作需要，本年增加了办公设备维护及更新费用，以及日常办公耗材采购力度，导致一般公共服务支出较上年有所增长。
住房保障支出（类）支出22.69万元，占支出总预算的6.68%，较2025年度预算数21.30万元。增加1.39万元，增长6.53%，主要原因是：单位在职职工住房公积金缴存基数随工资水平提高而相应上调，导致住房保障支出同比有所增长。
卫生健康支出（类）支出270.93万元，占支出总预算的79.81%，较2025年度预算数220.37万元。增加50.56万元，增长22.94%，主要原因是：单位在职职工人员经费（基本工资、绩效工资、津贴补贴）相应增长；同时，随着医疗服务业务量提升，药品耗材采购支出、医疗设备维护及小型修缮费用增加；此外，基本公共卫生服务项目任务量加大，相关专项支出也有所增加，导致卫生健康支出较上年有较大幅度增长。
社会保障和就业支出（类）支出42.81万元，占支出总预算的12.61%，较2025年度预算数41.39万元。增加1.42万元，增长3.43%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数随工资水平提高而相应上调，导致养老保险缴费支出增加；同时，按规定缴纳的职业年金支出也同步增长，使社会保障和就业支出同比有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共288.47万元，较2025年度预算数261.76万元,增加26.71万元，增长10.20%，主要原因是根据国家及自治区工资政策调整，在职人员基本工资、绩效工资标准及社会保险缴费基数相应提高，导致基本支出规模同步增长。具体情况为：
工资福利支出预算281.69万元，占基本支出预算的97.32%，较2025年度预算数255.46万元，增长26.23万元，增长10.27%，主要原因是：单位在职职工基本工资、绩效工资标准调整，养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数随工资水平提高而相应上调，导致工资福利支出较上年增长。
商品和服务支出预算4.02万元，占基本支出预算的1.39%，较2025年度预算数3.57万元，增长0.45万元，增长12.61%，主要原因是：随着在职职工人数增加及业务活动正常开展，日常办公经费、水电费、邮电费等商品和服务支出相应增加，以保障单位基本运转需求。
对个人和家庭的补助预算3.75万元，占基本支出预算的1.30%，较2025年度预算数3.73万元，增长0.02万元，增长0.54%，主要原因是：据相关政策规定对补助对象的补助标准进行了微调，导致对个人和家庭的补助支出略有增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2025年度预算数0万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排，故未安排此项支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，近年来无公务接待费支出，2026年继续不安排此项预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，减少0万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门现有公务用车能够满足日常工作需要，2026年无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，主要原因是我部门2026年继续不安排此项预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算4.02万元，较2025年度预算数3.57万元，增加0.45万元，增长12.61%，主要原因是：随着单位在职职工人数增加及医疗服务业务量提升，日常办公经费、水电费、邮电费、小型设备维修维护费等运行费用相应增加，以保障单位正常运转需求。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额50万元。其中：货物类采购44万元、工程类采购0万元、服务类采购6万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金101.03万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金
2026年度绩效目标为：按照国家及自治区基本公共卫生服务项目工作要求，规范实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理等服务项目，提升辖区居民健康水平，确保各项服务指标达到规定标准。数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥80%。质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，高血压患者基层规范管理服务率≥62%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥62%。时效指标：各项服务任务按时完成率≥95%；年度项目资金支出进度≥80%。成本指标：人均基本公共卫生服务补助标准符合国家规定；
项目总成本控制在预算范围内。社会效益指标：居民健康素养水平较上年提升；重点人群健康管理覆盖率逐步提高。可持续影响：基本公共卫生服务水平不断提高。服务对象满意度：基本公共卫生服务对象满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 303.57 | 一、一般公共服务支出 | 3.02 |
1、上级补助 | 15.11 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 288.47 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.81 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 321.97 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 50.04 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 1.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.69 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 354.61 | 本年支出合计 | 390.49 |
上年结转结余 | 35.88 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 390.49 | 支出总计 | 390.49 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 390.49 | 354.61 | 303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 390.49 | 289.46 | 101.03 | 0 | ||
402012 | 390.49 | 289.46 | 101.03 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 261.71 | 199.67 | 62.04 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.83 | 21.27 | 12.56 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 303.57 | 一、一般公共服务支出 | 3.02 | ||
1、上级补助 | 15.11 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 288.47 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.81 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 270.93 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 22.69 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 303.57 | 本年支出合计 | 339.45 | ||
上年结转结余 | 35.88 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 339.45 | 支出总计 | 339.45 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 339.45 | 288.46 | 285.44 | 3.02 | 50.98 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 210.67 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 12.00 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.83 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 12.56 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 288.46 | 285.44 | 3.02 | |
301 | 工资福利支出 | 281.69 | 281.69 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.90 | 92.90 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 66.71 | 66.71 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.54 | 28.54 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.27 | 14.27 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出，故本表无数据 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 自有资金采购项目 | 50.00 | 按照政府采购进行采购 |
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 党支部组织活动经费 | 0.04 | 按时发放 |
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 3.11 | 提高退休乡村医生生活水平。 |
402012 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 12.00 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误