环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县东兴镇人民政府
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府概况
一、主要职责
(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。
(二)组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。
(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
(四)按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
(五)负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
(七)领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
(八)管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
(九)维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
(十)完成上级交给的其他工作任务。
二、 机构设置情况
本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、4个财政拨款事业单位及隶属村委（11个村委）组成，人员情况：政府共有66人，在职人员66人。其中行政编制30人，事业编制36人。
第二部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入780.49万元，总支出780.49万元。总收入较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。总支出较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入780.49万元，较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出780.49万元，较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出612.67万元，占支出总预算78.50%,比上年减少55.31万元，下降8.28%,主要原因是：强化预算执行管控，厉行节约、提质增效，切实降低行政运行成本。
(2)社会保障和就业支出48.09万元，占支出总预算6.16%,比上年减少0.07万元，下降0.15%,主要原因是：人员变动。
(3)节能环保支出4.14万元，占支出总预算0.53%,比上年增加4.14万元，增长100%,主要原因是：人数增加，预算增加。
(4)农林水支出5.43万元，占支出总预算0.70%,比上年减少94.01万元，下降94.54%,主要原因是：群众种植减少，预算减少。
(5)交通运输支出69.82万元，占支出总预算8.95%,比上年减少69.83万元，下降50.00%,主要原因是：上级预算减少。
(6)住房保障支出40.30万元，占支出总预算5.16%,比上年增加3.44万元，增长9.33%,主要原因是：人员变动。
(7)国有资本经营预算支出0.04万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.04万元，增长100%,主要原因是：财政增加预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算595.91万元，占支出预算76.35%,比上年增加0.27万元，增长0.05%。其中：
(1)工资福利支出508.22万元，占基本支出总预算85.28%,比上年减少9.10万元，减少1.76%,主要原因是：人员变动，预算减少。
(2)商品和服务支出61.01万元，占基本支出总预算10.24%,比上年增长8.22万元，增长15.57%,主要原因是：本年度办公耗材、水电物业、网络通信、印刷等日常运行保障费用正常增长，保障机关高效运转。
(3)对个人和家庭的补助26.68万元，占基本支出总预算4.48%,比上年增长1.15万元，增长4.50%,主要原因是：严格按规定足额落实各项民生保障政策，保障相关人员待遇及时足额发放。
项目支出预算。
项目支出预算184.58万元，占支出预算23.65%,比上年减少245.87万元，下降57.12%。其中：
(1)商品和服务支出105.03万元，占项目支出总预算56.90%,比上年减少85.26万元，减少44.81%,主要原因是：强化项目成本管控，厉行节约，进一步降低项目运行成本。
(2)对个人和家庭的补助7.20万元，占项目支出总预算3.90%,比上年减少9.62万元，减少57.19%,主要原因是：优化补助发放范围和标准，对不符合政策要求、非必要的补助项目予以清理，减少资金支出。
(3)资本性支出72.31万元，占项目支出总预算39.18%,比上年减少151.02万元，减少67.62%,主要原因是：部分项目因前期手续、实施条件等因素暂缓实施，相应减少资本性支出规模。
(4)对企业补助0.04万元，占项目支出总预算0.02%,比上年增长0.04万元，增长100%,主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入780.49万元，总支出780.49万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。财政拨款总支出较2025年度预算数1026.08万元，减少245.59万元，下降23.93%，主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共780.45万元，较2025年度预算数1026.08万元，减少245.63万元，下降23.94%，其中：基本支出595.91万元，项目支出184.54万元。主要原因是上级财政统筹调整，预算减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出612.67万元，占支出总预算的78.50%，较2025年度预算数667.98万元。减少55.31万元，下降8.28%，主要原因是：优化支出结构，聚焦核心职能和重点工作，对低效、非急需、可暂缓的项目资金予以压减或调整，集中财力保障关键工作推进。
交通运输支出（类）支出69.82万元，占支出总预算的8.95%，较2025年度预算数139.65万元。减少69.83万元，下降50.00%，主要原因是：强化交通出行及运维成本管控，厉行节约，进一步提升资金使用效益，合理降低交通运输支出规模。
住房保障支出（类）支出40.30万元，占支出总预算的5.16%，较2025年度预算数36.86万元。增加3.44万元，增长9.33%，主要原因是：基数调整，预算增加。
农林水支出（类）支出5.43万元，占支出总预算的0.70%，较2025年度预算数99.44万元。减少94.01万元，下降94.54%，主要原因是：群众种植减少，预算减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：无变动。
社会保障和就业支出（类）支出48.09万元，占支出总预算的6.16%，较2025年度预算数48.16万元。减少0.07万元，下降0.15%，主要原因是：人员变动。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数33.00万元。主要原因是：无变动。
节能环保支出（类）支出4.14万元，占支出总预算的0.53%，较2025年度预算数0.00万元。增加4.14万元，增长100%，主要原因是：严格落实生态环保相关工作要求，结合部门实际需求，新增节能环保专项支出，保障节能降耗、环保整治等基础工作有序开展，资金规模贴合工作实际。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共595.91万元，较2025年度预算数595.64万元,增加0.27万元，增长0.05%，主要原因是强化预算刚性约束，严控基本支出无序增长，仅保障机关正常运转、人员基本待遇等刚性需求，故增幅极低（0.05%），基本与上年预算持平。具体情况为：
工资福利支出预算508.22万元，占基本支出预算的85.28%，较2025年度预算数517.32万元，减少9.10万元，减少1.76%，主要原因是：人员变动。
商品和服务支出预算61.01万元，占基本支出预算的10.24%，较2025年度预算数52.79万元，增长8.22万元，增长15.57%，主要原因是：为保障机关正常高效运转，办公耗材、水电物业、网络通信、印刷等日常公用经费正常增加。
对个人和家庭的补助预算26.68万元，占基本支出预算的4.48%，较2025年度预算数25.53万元，增长1.15万元，增长4.50%，主要原因是：严格按规定足额落实各项保障政策，确保相关人员待遇及时足额发放。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.90万元，同口径较2025年度预算数20.20万元，减少10.30万元，下降50.99%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，较上年预算数11.00万元，减少8.00万元，下降72.73%，主要原因是上年支付往年欠账，今年进一步规范公务接待范围、标准和流程，大力压减非必要接待，严控接待规模和次数。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数9.20万元，减少2.30万元，下降25.00%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数9.20万元，减少2.30万元，下降25.00%，主要原因是我单位去年报废一辆公务车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.04万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.04万元，增长100%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算61.01万元，较2025年度预算数52.79万元，增加8.22万元，增长15.57%，主要原因是：为保障机关日常高效运转，办公耗材、水电物业、网络通信、印刷装订等基础公用经费按实际需求合理增加，满足日常办公基本保障。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额21.5万元。其中：货物类采购14.6万元、工程类采购0万元、服务类采购6.9万元。我部门日常办公所需纸张、打印机、电脑采购等需走政府采购；公车运行加油也许走政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金184.58万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
经单位对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因是材料没及时做好，未能如期报账，存在跨年报账；改进措施：按时报账，应报尽报；下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 699.91 | 一、一般公共服务支出 | 612.67 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 699.91 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.09 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 4.14 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 5.43 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 69.82 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 40.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.04 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 699.91 | 本年支出合计 | 780.49 |
上年结转结余 | 80.58 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 780.49 | 支出总计 | 780.49 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 780.49 | 699.91 | 699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 80.54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 780.49 | 595.91 | 184.58 | 0 | ||
710001 | 780.49 | 595.91 | 184.58 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 609.20 | 505.20 | 104.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 699.91 | 一、一般公共服务支出 | 612.67 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 699.91 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.09 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 4.14 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 5.43 | ||||
十三、交通运输支出 | 69.82 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 40.30 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.04 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 699.91 | 本年支出合计 | 780.49 | ||
上年结转结余 | 80.58 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 780.49 | 支出总计 | 780.49 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 780.45 | 595.91 | 534.90 | 61.01 | 184.54 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 609.20 | 505.20 | 447.12 | 58.08 | 104.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 69.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.82 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 595.91 | 534.90 | 61.01 | |
301 | 工资福利支出 | 508.22 | 508.22 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.88 | 125.88 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.22 | 93.22 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 108.91 | 108.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.03 | 22.03 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 68.22 | 68.22 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 61.01 | 0.00 | 61.01 |
30201 | 办公费 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 26.10 | 0.00 | 26.10 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.68 | 26.68 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.43 | 21.43 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
710001 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 九万山粮食补贴. | 58.00 | 1.发放九万山保护区农林补助每人300元，增强保护区群众收入，提高生活水平。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 工作经费1（非三保） | 2.40 | 1、开展民兵预备训练2次，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质。2、开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作知晓率。3、提升参训人员和应征青年满意度95％。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 宣传工作经费1 | 4.00 | 1、坚持内聚力量、外树形象，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心， |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 退役军人服务中心建设经费1 | 2.00 | 1.开展退役士兵适应性和创业拓展活动以及工作人员各类业务拓展训练1次， |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 妇联工作经费 | 3.00 |
|
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 民族团结工作经费1 | 2.89 | 1、做好民族团结创建活动，组织群众开展民族团结活动1次，增强人民群众民族团结感。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 维稳工作经费1 | 5.00 | 1,、开展大接访活动1次以上。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 安全安全生产及森林防火工作经费生产及森林防火工作经费1 | 2.00 | 1、定期或不定期消防检查5次，加强日常安全生产监督、宣传工作。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 工作经费1 | 21.71 | 1、开展民兵预备训练2次，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质。2、开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作知晓率。3、提升参训人员和应征青年满意度95％。 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 3.00 | 1、开展民兵预备训练2次，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质。2、开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作知晓率。3、提升参训人员和应征青年满意度95％。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误