环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心概况

一、主要职责

宣传并贯彻执行有关自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的方针、政策和法律、法规；协助制定并组织实施辖区内自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的发展规划和年度计划；负责辖区内自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的事务性工作；协助做好自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

独立编制机构共1个

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入117.62万元，总支出117.62万元。总收入较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总收入上调。总支出较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总支出上调。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入117.62万元，较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总收入上调。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出117.62万元，较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总支出上调。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出1.09万元，占支出总预算0.93%,比上年减少12.97万元，下降92.25%,主要原因是：本年度一般公共服务支出中不包含基础性绩效工资增量预算数。

(2)社会保障和就业支出12.36万元，占支出总预算10.51%,比上年减少2.81万元，下降18.52%,主要原因是：本年度在职在编人员较上年减少。

(3)农林水支出93.46万元，占支出总预算79.46%,比上年增加21.46万元，增长29.81%,主要原因是：本年度农林水支出包含基础性绩效工资增量预算数。

(4)住房保障支出10.71万元，占支出总预算9.11%,比上年减少0.99万元，下降8.46%,主要原因是：本年度在职在编人员较上年减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算117.62万元，占支出预算100.00%,比上年增加4.69万元，增长4.15%。其中：

(1)工资福利支出110.93万元，占基本支出总预算94.31%,比上年增长1.26万元，增长1.15%,主要原因是：本年度职工调资。

(2)商品和服务支出6.69万元，占基本支出总预算5.69%,比上年增长3.43万元，增长105.21%,主要原因是：公用经费增加。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入117.62万元，总支出117.62万元。财政拨款总收入较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总收入上调。财政拨款总支出较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总支出上调。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共117.62万元，较2025年度预算数112.93万元，增加4.69万元，增长4.15%，其中：基本支出117.62万元，项目支出0.00万元。主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总支出上调

3.本部门2026年度无项目。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.09万元，占支出总预算的0.93%，较2025年度预算数14.06万元。减少12.97万元，下降92.25%，主要原因是：本年度一般公共服务支出中不包含基础性绩效工资增量预算数。

住房保障支出（类）支出10.71万元，占支出总预算的9.11%，较2025年度预算数11.70万元。减少0.99万元，下降8.46%，主要原因是：本年度在职在编人员较上年减少。

农林水支出（类）支出93.46万元，占支出总预算的79.46%，较2025年度预算数72.00万元。增加21.46万元，增长29.81%，主要原因是：本年度农林水支出包含基础性绩效工资增量预算数。

社会保障和就业支出（类）支出12.36万元，占支出总预算的10.51%，较2025年度预算数15.17万元。减少2.81万元，下降18.52%，主要原因是：本年度在职在编人员较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共117.62万元，较2025年度预算数112.93万元,增加4.69万元，增长4.15%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，因此总支出上调。具体情况为：

工资福利支出预算110.93万元，占基本支出预算的94.31%，较2025年度预算数109.67万元，增长1.26万元，增长1.15%，主要原因是：本年度职工调资。

商品和服务支出预算6.69万元，占基本支出预算的5.69%，较2025年度预算数3.26万元，增长3.43万元，增长105.21%，主要原因是：公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无该项支出计划。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无该项支出计划。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无该项支出计划。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无该项支出计划。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算6.69万元，较2025年度预算数3.26万元，增加3.43万元，增长105.21%，主要原因是：我部门2025年机关运行经费预算支出3.26万元，较上年增加3.26万元，增长100%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年无重点项目预算。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误