环江毛南族自治县工业信息化和商务局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局概况

一、主要职责

主要职责是：1.提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。2.拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。3.监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。4.负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。5.指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。6.拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。7.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管理。8.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。9.统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。10.协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。11.指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。12.负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。13.组织全县工程系列初级职称评审工作。14.指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。15.贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。16.负责本县外国专家管理及服务工作。17.负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。18.研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。19.负责组织制订我县基础性研究、应用研技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、研究新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。20.配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。21.组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。22.负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。23.负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。24.负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。25.负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。26.指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。27.负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。28.承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

环江毛南族自治县工业信息化和商务局行政编制数15个，在职数13人；环江毛南族自治县商务服务中心编制数6个，在职5人；环江毛南族自治县节能中心编制数8个，在职数6人；环江毛南族自治县技术开发中心编制数10个，在职数9人；环江毛南族自治县科学技术情报研究所编制数6个，在职6人。

第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入957.74万元，总支出957.74万元。总收入较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是上年结转结余明显减少。总支出较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是今年结转金额较2025年有较大降幅，资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显降低。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入957.74万元，较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是主要原因是今年结转金额较去年有较大降幅，资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出957.74万元，较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是主要原因是资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)科学技术支出639.80万元，占支出总预算66.80%,比上年增加639.80万元，增长100%,主要原因是：支出功能科目分类调整。

(2)社会保障和就业支出69.59万元，占支出总预算7.27%,比上年减少0.42万元，下降0.60%,主要原因是：退休人员社保基数高于新增人员基数，导致相应的总支出降低。

(3)一般公共服务支出16.81万元，占支出总预算1.76%,比上年减少583.94万元，下降97.20%,主要原因是：支出功能科目分类调整，将去年的一般公共服务支出调整为科学技术支出。

(4)商业服务业等支出2.00万元，占支出总预算0.21%,比上年减少438.52万元，下降99.55%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于中央外经贸专项资金，按实际下达金额进行预算。

(5)资源勘探工业信息等支出170.00万元，占支出总预算17.75%,比上年减少711.00万元，下降80.70%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

(6)住房保障支出54.33万元，占支出总预算5.67%,比上年增加1.95万元，增长3.72%,主要原因是：随着每个在职人员的工资逐年增加以及在职人数的增加，公积金基数也随着增加，住房保障支出整体呈现增长。

(7)国有资本经营预算支出5.21万元，占支出总预算0.54%,比上年增加5.21万元，增长100%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算747.99万元，占支出预算78.10%,比上年增加73.85万元，增长10.95%。其中：

(1)商品和服务支出60.33万元，占基本支出总预算8.07%,比上年增加19.20万元，增长46.68%,主要原因是：财政部门提高了各单位的定额公用经费,并减少了项目支出的业务经费。

(2)工资福利支出580.80万元，占基本支出总预算77.65%,比上年增加51.21万元，增长9.67%,主要原因是：随着每个在职人员的工资逐年增加以及在职人数的增加，公积金基数也随着增加。公务员以及事业编在职人数的绩效、奖金增加。

(3)对个人和家庭的补助106.86万元，占基本支出总预算14.29%,比上年增加3.44万元，增长3.33%,主要原因是：退休费和其他对个人和家庭的补助有所提高，今年新增了医疗补助费预算。

项目支出预算。

项目支出预算209.75万元，占支出预算21.90%,比上年减少1160.77万元，下降84.70%。其中：

(1)商品和服务支出34.54万元，占项目支出总预算16.47%,比上年减少22.61万元，下降39.56%,主要原因是：财政部门提高了各单位的定额公用经费,并减少了项目支出的业务经费。

(2)对企业补助175.21万元，占项目支出总预算83.53%,比上年减少695.79万元，下降79.88%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算，今年与去年比较有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入957.74万元，总支出957.74万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是根据上级相关资金文件，大部分属于专项资金，按实际下达金额进行预算，并且今年结转金额较去年有较大降幅，所以整体下降。财政拨款总支出较2025年度预算数2044.66万元，减少1086.92万元，下降53.16%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，大部分属于专项资金，按实际下达金额进行预算，今年资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显减少，所以整体减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共952.53万元，较2025年度预算数2044.66万元，减少1092.13万元，下降53.41%，其中：基本支出747.99万元，项目支出204.54万元。主要原因是本年度结转结余金额比上年度的结转结余金额明显减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出16.81万元，占支出总预算的1.76%，较2025年度预算数600.75万元。减少583.94万元，下降97.20%，主要原因是：支出功能科目分类调整，将去年的一般公共服务支出调整为科学技术支出。

住房保障支出（类）支出54.33万元，占支出总预算的5.70%，较2025年度预算数52.38万元。增加1.95万元，增长3.72%，主要原因是：随着每个在职人员的工资逐年增加以及在职人数的增加，公积金基数也随着增加，住房保障支出整体呈现增长。

商业服务业等支出（类）支出2.00万元，占支出总预算的0.21%，较2025年度预算数440.52万元。减少438.52万元，下降99.55%，主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于中央外经贸专项资金，按实际下达金额进行预算。

社会保障和就业支出（类）支出69.59万元，占支出总预算的7.31%，较2025年度预算数70.01万元。减少0.42万元，下降0.60%，主要原因是：退休人员社保基数高于新增人员基数，导致相应的总支出降低。

科学技术支出（类）支出639.80万元，占支出总预算的67.17%，较2025年度预算数0.00万元。增加639.80万元，增长100%，主要原因是：支出功能科目分类调整，将去年的一般公共服务支出调整为科学技术支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支出170.00万元，占支出总预算的17.85%，较2025年度预算数881.00万元。减少711.00万元，下降80.70%，主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共747.99万元，较2025年度预算数674.14万元,增加73.85万元，增长10.95%，主要原因是在职人员的工资福利增高、退休人员退休费等增高、财政部门提高了各单位的定额公用经费，故整体预算较去年有所增长。具体情况为：

商品和服务支出预算60.33万元，占基本支出预算的8.07%，较2025年度预算数41.13万元，增加19.20万元，增长46.68%，主要原因是：主要原因是新增了水电费、邮电费、公务接待费、劳务费等预算。

工资福利支出预算580.80万元，占基本支出预算的77.65%，较2025年度预算数529.59万元，增加51.21万元，增长9.67%，主要原因是：在职人员的基本工资、奖金、绩效工资、社保等均增加，同时离退休干部生活补助费有所增加。

对个人和家庭的补助预算106.86万元，占基本支出预算的14.29%，较2025年度预算数103.42万元，增加3.44万元，增长3.33%，主要原因是：退休费和其他对个人和家庭的补助有所提高，今年还新增了医疗补助费预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.10万元，同口径较2025年度预算数4.80万元，增加0.30万元，增长6.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是不存在因公出国（境）人员。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，较上年预算数0.20万元，增加0.30万元，增长150.00%，主要原因是由于财力紧张，去年的公务接待费未能支付，今年将去年需支付的金额数列入预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.60万元，较上年预算数4.60万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是不存在公务车辆购置情况。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.60万元，较上年预算数4.60万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度还是2辆公务车辆运行，车辆运行预算费用保持不变。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年本年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共5.21万元，较2025年度预算数0.00万元，增加5.21万元，增长100%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，属于中央专项补助资金，按实际下达金额进行本年度新增预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算60.33万元，较2025年度预算数41.13万元，增加19.20万元，增长46.68%，主要原因是：本年度新增了水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额56000万元。其中：货物类采购56000万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金209.75万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“国有企业退休人员社会化管理”5.21万元，2026年绩效目标为：用于各有关乡（镇）做好国有企业退休人员社会化管理工作，促使提高管理服务水平。数量指标：全县11个乡镇（街道）国有企业退休人员数≥192人；质量指标：资金使用合规率=100%；时效指标：资金分配时效：资金到位后一个月内分配；成本指标：国有企业退休人员资金分配=52100元。效益指标：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例=100%；满意度指标：国有企业退休人员满意度≥90%。重点项目二：“工业高质量发展成效激励资金和四季度工业经济补助资金”170.00万元，2026年绩效目标为推动工业企业高质量发展，我县获得2024年设区市落实工业振兴决策部署推动工业高质量发展成效激励资金和四季度工业经济工作政策补助资金，以激励企业发展创造性，实现创收。数量指标：获得补助资金企业数≥1个；质量指标：达到下发补助资金质量要求；时效指标：对企业补助资金下达时间；成本指标：对企业补助资金数≤170.00万元；社会效益指标：激励企业发展，实现企业创收；服务对象满意度：企业满意度≥95%。重点项目三：项目名称“招商引资奖励资金”2.00万元，2026年绩效目标为：加大工作力度，促进当地招商工作稳步健康发展。数量指标：使用外资目标和外资项目数量≥1个；质量指标：实际使用外资年度目标任务完成率；时效指标：完成时限≤12月；成本指标：支持资金成本≤20000元；社会效益指标：拉动外商投资力量；可持续影响指标：设备使用年限≥10年；服务对象满意度：获得补贴的企业满意度≥95%。重点项目四:项目名称：“缉私经费”2万元，2026年绩效目标：支持反走私综合治理工作有序开展，维护市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全。数量指标：开展打击走私专项行动次数≥2次；开展反走私宣传次数≥1次；质量指标：打击走私专项行动经费支出合规性=100%；宣传活动举办成功率=100%；时效指标：打击走私专项行动持续时间长期开展；开展打击走私宣传活动时间≤12月；成本指标：反走私综合治理工作经费2万元；效益指标：社会效益指标：有效保障社会稳定；服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。重点项目五：项目名称：“维稳工作经费”5.04万元。2026年绩效目标：维持社会稳定，给人民生活带来安定。数量指标：服务人数≥35人；质量指标：单位环境安全合格率=100%；时效指标：维稳工作经费支付及时率≥90%；效益指标：社会效益指标：单位安全事故发生次数=0次；满意度指标：满意度≥95%。重点项目六：项目名称：“党支部组织生活经费”4.00万元。2026年绩效目标：有效提高党建工作。数量指标：服务党员人数≥400人；质量指标：有效提高党建工作效率；时效指标：按时支付党建活动经费支付进度；成本指标：党支部组织生活经费=40000元；效益指标：社会效益指标：有效促进党员积极性；满意度指标：党员满意度≥95%。重点项目七：项目名称：“环江县改制企业留守人员工资”18万元。2026年绩效目标：如期支付留守企业人员工资。数量指标：都川片区改制企业留守人员=4人、县城片区改制企业留守人员=7人；质量指标：环江县改制企业留守人员工资发放合规性=100%；时效指标：按季度发放环江县改制企业留守人员工资；成本指标：环江县改制企业留守人员工资总额=181200元；效益指标：经济效益指标：提高县城片区改制企业留守人员收入=1300元/人·月、提高都川片区改制企业留守人员收入=1500元/人·月；满意度指标：环江县改制企业留守人员满意度≥95%。重点项目八：项目名称：“固定资产投资项目节能报告评审经费”3.50万元。2026年绩效目标：按固定资产投资（技改类）项目节能评估审查制度的规定，对企业申报的固定资产投资项目节能报告委托具备技术能力的第三方机构进行评审。数量指标：根据企业项目申报情况确定项目≥3次；质量指标：审查意见规范率=100%；时效指标：按照委托时间提交审查意见出具时间；成本指标：服务支出≤10万元；效益指标：社会效益指标：落实《固定资产投资项目节能审查办法》2023年第2号令（以下简称“2号令”）和《固定资产投资项目节能审查办法》；满意度指标：申请项目业主满意度≥90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误