河池·环江工业园区管理委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
河池·环江工业园区管理委员会
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况
一、主要职责
（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。
（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。
（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。
（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。
（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。
（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。
（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。
（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。
（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。
（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。
园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。
二、 机构设置情况
我委有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。
第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入709.94万元，总支出709.94万元。总收入较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。总支出较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入709.94万元，较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出709.94万元，较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出373.39万元，占支出总预算52.59%,比上年增加61.40万元，增长19.68%,主要原因是：增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加。
(2)社会保障和就业支出31.31万元，占支出总预算4.41%,比上年增加1.80万元，增长6.10%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。
(3)农林水支出280.00万元，占支出总预算39.44%,比上年减少18.00万元，下降6.04%,主要原因是：环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）等园区基础设施项目款减少。
(4)住房保障支出25.25万元，占支出总预算3.56%,比上年增加2.55万元，增长11.23%,主要原因是：住房公积金基数调整增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算320.71万元，占支出预算45.17%,比上年增加47.19万元，增长17.25%。其中：
(1)工资福利支出284.16万元，占基本支出总预算88.60%,比上年增长39.55万元，增长16.17%,主要原因是：增加两个两新党建员，所以工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出33.95万元，占基本支出总预算10.59%,比上年增长7.64万元，增长29.04%,主要原因是：增加人员公用经费，所以商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助2.61万元，占基本支出总预算0.81%,比上年增长0.01万元，增长0.38%,主要原因是：增加退休人员大病医疗。
项目支出预算。
项目支出预算389.23万元，占支出预算54.83%,比上年增加0.54万元，增长0.14%。其中：
(1)商品和服务支出91.23万元，占项目支出总预算23.44%,比上年增长19.04万元，增长26.37%,主要原因是：上年结转到今年的产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等经费增加。
(2)资本性支出282.00万元，占项目支出总预算72.45%,比上年减少19.50万元，减少6.47%,主要原因是：上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目等园区基础设施项目款增加。
(3)对企业补助16.00万元，占项目支出总预算4.11%,比上年增长1.00万元，增长6.67%,主要原因是：河钢留守处各项经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入709.94万元，总支出709.94万元。财政拨款总收入较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。财政拨款总支出较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共709.94万元，较2025年度预算数662.21万元，增加47.73万元，增长7.21%，其中：基本支出320.71万元，项目支出389.23万元。主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加；上年结转到今年的环江物流木材集散中心项目和产业园区绩效考评奖励资金河池市现代林业产业园含香·临沂园项目等园区基础设施项目款增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出373.39万元，占支出总预算的52.59%，较2025年度预算数311.99万元。增加61.40万元，增长19.68%，主要原因是：增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加。
住房保障支出（类）支出25.25万元，占支出总预算的3.56%，较2025年度预算数22.70万元。增加2.55万元，增长11.23%，主要原因是：住房公积金基数调整增加。
农林水支出（类）支出280.00万元，占支出总预算的39.44%，较2025年度预算数298.00万元。减少18.00万元，下降6.04%，主要原因是：环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）等园区基础设施项目款减少。
社会保障和就业支出（类）支出31.31万元，占支出总预算的4.41%，较2025年度预算数29.51万元。增加1.80万元，增长6.10%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共320.71万元，较2025年度预算数273.52万元,增加47.19万元，增长17.25%，主要原因是增加两个两新党建员，及增加人员公用经费，所以人员经费增加，基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算284.16万元，占基本支出预算的88.60%，较2025年度预算数244.61万元，增长39.55万元，增长16.17%，主要原因是：增加两个两新党建员，所以工资福利支出增加。
商品和服务支出预算33.95万元，占基本支出预算的10.59%，较2025年度预算数26.31万元，增长7.64万元，增长29.04%，主要原因是：增加人员公用经费，所以商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助预算2.61万元，占基本支出预算的0.81%，较2025年度预算数2.60万元，增长0.01万元，增长0.38%，主要原因是：增加退休人员大病医疗。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.75万元，同口径较2025年度预算数9.10万元，减少4.35万元，下降47.80%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我委无因公出国（境）情况。
2.公务接待费2026年预算安排4.75万元，较上年预算数9.10万元，减少4.35万元，下降47.80%，主要原因是我委厉行节约，减少支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我委无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我委无公务用车运行维护情况。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算33.95万元，较2025年度预算数26.31万元，增加7.64万元，增长29.04%，主要原因是：增加人员公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额3.88万元。其中：货物类采购3.88万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金59.23万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称河钢留守处各项经费，预算资金16万元，2026年度绩效目标为发放河钢留守人员工资和社保及差旅费，按时支付电费、水电维修等日常经费，改善留守人员生活条件，促进河钢留守处正常运转。设4条数量指标：数量指标1.供养直属亲属人数≥3人，数量指标2.离退休人员≥1人，数量指标3.留守人员≥4人，用电度数≥100000度。设1条质量指标：质量指标为经费开支合规率=100%。设1条时效指标：时效指标为项目在2026年12月31日前完成。设1条成本指标，成本指标为财政总投入≤16万元。设1条社会效益指标，社会效益指标为改善留守人员生活条件，促进河钢留守处正常运转，指标值为效果明显。设1条满意度指标，满意度指标为河钢留守人员满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 379.94 | 一、一般公共服务支出 | 373.39 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 379.94 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.31 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 280.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.25 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 379.94 | 本年支出合计 | 709.94 |
上年结转结余 | 330.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 709.94 | 支出总计 | 709.94 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 709.94 | 379.94 | 379.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 709.94 | 320.71 | 389.23 | 0 | ||
801006 | 709.94 | 320.71 | 389.23 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 371.41 | 262.18 | 109.23 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0 | |
2130505 | 生产发展 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 379.94 | 一、一般公共服务支出 | 373.39 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 379.94 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.31 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 280.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 25.25 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 379.94 | 本年支出合计 | 709.94 | ||
上年结转结余 | 330.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 709.94 | 支出总计 | 709.94 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 709.94 | 320.72 | 286.77 | 33.95 | 389.23 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 371.41 | 262.18 | 230.21 | 31.97 | 109.23 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 320.72 | 286.77 | 33.95 | |
301 | 工资福利支出 | 284.16 | 284.16 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.87 | 85.87 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.08 | 45.08 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 66.45 | 66.45 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.71 | 30.71 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 33.95 | 0.00 | 33.95 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
30211 | 差旅费 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
30239 | 其他交通费用 | 15.72 | 0.00 | 15.72 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
801006 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：河池·环江工业园区管理委员会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 征地工作经费 | 0.70 | 做好园区征地工作，促进园区基础设施建设。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 河钢留守处各项经费 | 16.00 | 发放河钢留守人员工资和社保及差旅费，按时支付电费、水电维修等日常经费，改善留守人员生活条件，促进河钢留守处正常运转。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 安全生产工作费用 | 7.56 | 排查安全隐患，促进企业安全生产。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 环境保护工作费用 | 1.40 | 开展环境监督工作及会议，防止违规或超标排放，减少环境污染。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 园区财政业务工作费用 | 2.50 | 做好工业园区内财源培植、融资、项目谋划申报和前期工作等，促进园区基础设施建设。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 服务企业综合业务工作费用 | 1.40 | 协助企业招聘员工，开展企业培训和会议，培育企业上规等，服务好企业，提高工业总产值。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 园区党建业务工作费用 | 0.70 | 订阅党刊、召开支部党员大会、支部委员会、党课等，提高党员思想政治素质，促进党支部规范化建设。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 综合业务工作经费 | 11.34 | 1.聘请保安，购买报刊，缴纳残疾人就业保障金，制作宣传广告类，购买办公耗材类和低值易耗品、支付工资系统维护费；改善办公条件，保障单位正常运转和职工权益。2.做好扶贫联系村工作，巩固脱贫成果。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 园区运转经费 | 6.30 | 按时支付通讯费和差旅费，改善办公条件，提高职工工作积极性。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 园区工会业务工作补助经费 | 0.70 | 购买工会组织日常办公耗材及设备，开展工会活动；提高工会会员的满意度及幸福感。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 维稳、处纠业务工作经费 | 1.00 | 用于企业、征地协调、处纠、维稳等，减少矛盾。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 园区国土规划建设业务工作经费 | 2.10 | 开展项目规划、审查、可研、设计等，促进园区基础设施建设。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 招商工作接待费 | 2.10 | 为增进与企业的交流沟通，有必要地开展推介餐叙活动及意向企业考察接待，让外来企业感受环江的热情，体验环江良好的投资环境；提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 招商项目考察对接工作费用 | 1.40 | 对企业情况了解清楚，摸清意向投资企业底数，对意向企业开展考察，提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 招商前期业务工作经费 | 3.15 | 举办招商活动，制作招商宣传片等；根据环江资源优势，向外界推介招商引资项目，让外地同类企业了解环江及投资环境优势；提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。 |
801006 | 河池·环江工业园区管理委员会 | 党支部组织生活经费 | 0.88 | 开展党员活动，订阅党刊；提高党员生活质量，保障党员利益。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误